Behovsprognose 2014

Udvalget skal tage stilling til behovsprognose 2014 på 0-17 års området.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget tager behovsprognosen for dagtilbuds-, skole-, fritids-, klub- og specialområdet til efterretning

I denne indstilling gennemgås behovsprognosen på 0-17 års området med henblik på at skabe et grundlag for den fremtidige dimensionering og udbygning af området. Behovsprognosen på 0-17 års området udgør det rå behov, der er således ikke tale om udbygningsbehovet. Behovsprognosen danner grundlag for det fremadrettede arbejde med anlægsbehovet. Anlægsbudgetønskerne skal efterfølgende uddybes frem til august 2014, hvor de fremsættes i en samlet anlægsplan for BUU.

Status

Gennem mere end 10 år har København haft et støt voksende antal børn og unge i byen, som har givet et tilsvarende behov for flere dagtilbud, skoler, fritidsinstitutioner på almenområdet samt for specialpladser.

Nu har Koncernservice opdateret den årlige befolkningsprognose, som blandt andet danner grundlag for opdateringen af den årlige behovsprognose på 0-17 års området. Befolkningsprognosen er udarbejdet for København som helhed og for de enkelte bydele.

Helt overordnet viser denne befolkningsprognose, at der fortsat kommer flere daginstitutions- og skolebørn. På daginstitutionsområdet er der i befolkningsprognosen en nedjustering i forhold til antal 0-årige, men man oplever samtidig, at dækningsgraderne stiger, idet flere forældre vælger at bruge et dagtilbud og bruge det tidligere.

På skoleområdet er der også kommet flere børn end tidligere forventet, mens dækningsgraden fastholdes. På skoleområdet har den nye prognose således en tilvækst, der er endnu mere markant og tilvæksten forventes at komme hurtigere, end det er kendt fra tidligere befolkningsprognoser. De næstkommende 5 år har en markant tilvækst i antallet af skolebørn og børn der skal have plads i fritidshjem, eller en KKFO. 

De sidste 10 år er byen vokset med over 16.000 børn og unge - heraf 1.500 indenfor det sidste år. I dag er der ca. 92.000 børn og unge i København. Den nye befolkningsprognose fra 2014 viser, at der fortsat forventes en tilvækst i antallet af børn og unge i København. Om fem år forventes der at være ca. 100.000 i aldersgruppen 0-17 år. I 2024 forventes antallet at være vokset til ca. 108.000, dvs. en tilvækst på 8.000 i aldersgruppen 0-17 år i løbet af 5 år voksende til 16.000 børn og unge i løbet af de næste 10 år.

For at imødekomme det stigende behov er der allerede gennemført en række udbygninger. Status efter behovsprognosen for 2013 (juni 2013) og Budget 2014 er:

• At der er afsat mider til udbygning til dækning af behovet på 0-5 års området svarende til 90 procents dækning i spidsbelastningsperioden frem til slutningen af 2015.
• At der er afsat midler til udbygning af 29 skolespor med fritidstilbud
• Det er vedtaget, at man i den mellemliggende periode til sporene stod færdige, midlertidigt måtte dispensere for hjemklasseprincippet og have vandreklasser på skolerne
• De resterende skolespor skal søges finansieret i de efterfølgende budgetår
• At der var afsat midler til fritidstilbudspladser på almenområdet svarende til det efterslæb, der var på etablering af fritidstilbudspladser frem til slutningen af 2015
• At der på det klubområdet almen blev igangsat en udbygningsplan med 100 klubpladser (10-13 års pladser) og en analyse af muligheden for etablering af yderligere 4 klubfælleskaber på 13-17 års området, som skulle følges op i de kommende budgetforhandlinger.
• At der på specialområdet var dækning på skoleområdet med de igangværende udbygninger, mens der på fritidstilbudsområdet ikke blev afsat midler til det kendte behov, da man ønskede at følge udviklingen i inklusionsgraden nærmere i en periode.
• At der på specialklubområdet blev igangsat en udbygningsplan med 100 klubpladser (14-17 års pladser), som skulle følges op i de kommende budgetforhandlinger.

Behovsprognose 0-17 år

Forvaltningen gennemgår nedenfor behovsprognosen for skole, fritid, dagtilbud og specialundervisningsområdet, som bygger på:

• Ændringerne i Koncernservices befolkningsprognose fra 2013 til befolkningsprognosen for 2014 for København
• Behovet for kapacitet affødt af den forventede søgning til folkeskolerne, dagtilbud og fritidstilbud, samt visitation til specialområdet.

Nedenstående tabel viser Koncernservices nye befolkningsprognose for København på henholdsvis dagtilbud og skole. Tabellen viser dels antallet af børn pr. 1. januar 2014 og prognosens bud på antallet af børn de næste 10 år. Tabellen viser tillige sidste års befolkningsprognose, således at tallene kan sammenlignes. 

Tabel 1: Befolkningsprognosen 2014  

Kilde: Befolkningsprognose 2014 for København (Koncernservice, Økonomiforvaltningen)                        

0-5 års området
Det ses af ovenstående befolkningsprognose, at der var 44.351 børn i alderen mellem 0 og 5 år den 1. januar 2014, samt at antallet af børn i denne aldersgruppe forventes at vokse til 46.171 i løbet af de næste 5 år og til 51.860 i løbet af 10 år. Den forventede tilvækst er 7.509 i løbet af 10 år.

Sidste års befolkningsprognose havde højere forventninger til tilvæksten, herunder især til antallet af 0-årige. Denne tilvækst er ikke fundet sted fra 2013 til 2014, men antallet af børn i aldersgruppen fortsat ventes at vokse i de kommende år.

På baggrund af de opdaterede befolkningsvurderinger og den opdaterede behovsprognose på 0-5 årsområdet, så vurderer Børne- og Ungdomsforvaltningen, at pasningsgarantien på 0-5 års området indenfor 4 km kan holdes frem til slutningen af 2017 uden yderligere udbygning ud over det, som er afsat i budgettet for 2014.

6-15 års området
Prognosen viser tillige, at der var 47.475 børn i alderen mellem 6 og 15 år, og at antallet af børn i denne aldersgruppe ventes at vokse til 53.574 i 2019 og yderligere til 55.991 i 2024. Der er tale om en forventet tilvækst på over 8.500 børn i alderen 6-15 år i løbet af 10 år.

Sammenholdes tallene med hinanden ses, at den nye prognose i 2014 har flere børn i aldersgruppen, og at børnene nu kommer tidligere end forventet, mens tilvæksten på længere sigt flader lidt ud i forhold til sidste års prognose.

Behovet for dagtilbudspladser og skolespor er sammenholdt med den eksisterende kapacitet på områderne, både den nuværende kapacitet og de udvidelser, der er igangsat. Herefter er der konkluderet på, hvad der er behov for fremadrettet.

 Nedenstående tabel viser behovet for kapacitet frem til 2017/2023   

De økonomiske konsekvenser af tilvæksten i antallet af børn fremlægges i forbindelse med udvalgsbehandlingen af forslag til anlægsbudget for 2015.

Forud for anlægsbudgettet foretager forvaltningerne en konkret vurdering af anlægspriserne for etablering af de skolespor, der er behov for til budget 2015. Disse konkrete vurderinger af de enkelte projekter forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget den 27. august 2014 således, at den konkrete økonomi kan indgå i budgetlægningen for budget 2015. Den konkrete økonomi vil blive uarbejdet på baggrund af de principper for udbygning af skole og fritidskapacitet, som er gældende efter Børne- og Ungdomsudvalget har taget stilling til kapacitetsanalysen (jf. behandling af punktet 11. juni 2014).

På baggrund af den beregnede behovsprognose og evt. beslutning om nye principper for udbygning af skole og fritidstilbud, vil forvaltningen fremlægge anlægsbudgetønsker til Budget 2015.



                        Else Sommer                          /Henriette Bjørn Nielsen