Anlægsbevilling til udvidelse af Kirkebjerg Skole, Vanløse
Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til udbygning af Kirkebjerg Skole med 2 spor og 200 KKFO/FH pladser.
Indstilling og beslutning
1. at der gives en anlægsbevilling på 150.415.403 kr. (2012 p/l) til udvidelse af Kirkebjerg Skole fra 3 til 5 spor og en udvidelse af KKFO’en Kirkebjerggård og af det selvejende fritidshjem Kirkebjerg Fritidshjem med 200 KKFO/FH-pladser. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.
2. at der gives en anlægsbevilling på 3.454.067 kr. (2012 p/l) til oprensning af diverse jordbundsforhold og til arbejder vedrørende udbedring af diverse miljøforhold. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.
Problemstilling
På baggrund af det voksende antal børn i kommunen skal en række skoler udbygges med ekstra spor og fritidspladser.
I forbindelse med budget 2010 blev det derfor blandt andet besluttet, at Kirkebjerg Skole skulle udvides med et spor og 100 KKFO/FH pladser. I forbindelse med budget 2011 blev det derudover besluttet, at Kirkebjerg Skole udvides med endnu et spor og yderligere 100 KKFO/FH pladser således, at den samlede udvidelse af skolen bliver på 2 spor og 200 KKFO/FH pladser. Behovsprognosen fra juni 2011 viser, at der efter udbygning af Vanløse skole med 1 spor (finansieret i budget 2010), Korsager Skole med 1 spor (finansieret i budget 2011) og Kirkebjerg Skole med 2 spor vil være et behov for yderligere 5 spor i Vanløse- Brønshøj/Husum i 2019. I budget 2012 blev der afsat midler til udbygning af Katrinedal Skole med 1 spor. Dermed reduceres behovet i distriktet til 4 spor i 2019.
Der søges nu om anlægsbevilling til at gennemføre udbygningen af Kirkebjerg Skole.
Løsning
Projektbeskrivelse
Der etableres i alt 6.018 m² nybyggeri syd for skolens oprindelige aulabygning. Nybyggeriet etableres som et stort grundareal i stueetagen, hvorfra der rejser sig fire tårne. Det højeste tårn bliver på tre etager. Den nye bygning kommer til at indeholde skolens indskolings- og mellemtrinsafdeling. Dersuden etableres to nye gymnastiksale, to nye natur- og tekniklokaler samt et nyt biologilokale.
Udover en ny bygning bliver der gennemført en del ombygninger i de eksisterende bygninger. Da skolerne ikke længere for udmeldt ressourcer til undervisning af klasser med to lærere, har der været behov for udvidelser af en del faglokaler så det er muligt for skolen at undervise i hele klasser. I samarbejde med skolen og skolens bestyrelse er der arbejdet med, at skolens elevantal er forøget fra 750 til 1250. Dette kommer til udtryk i en gentænkning af hele skolens indretning i form af en afdelingsopdeling, således at skolens indskolings- og mellentrinsafdeling bliver placeret i den nye bygning, og at den fremtidige udskolingsafdeling bliver placeret i den gamle aulabygning.
Kravet til gymnastik bliver ifbm. placeringen af de to nye store gymnastiksale efterkommet, og da kravet til billedkunst er udviddet ifbm. med udvidelsen af skolen bliver den nuværende lille, og delvist nedslidte, gymnastiksal ombygget til to billedkunstlokaler. I den nordlige ende af KKFO’en Kirkebjerggård bygges de nuværende basislokaler til indskolingen om til et nyt musiklokale. Det fremtidige specialcenter placeres på 1. sal i den nuværende læseklassefløj.
Ved udbygningen af skolen er der taget udgangspunkt i de nye krav om inklusion. Således er der indplaceret undervisningslokaler, kaldet lille og store X, i alle skolens afdelinger ifbm. ombygningen af den gamle aulabygning, og ved opførelsen af den nye indskolings- og mellemtrinsdafdeling. Lille X er indskoling- og mellemtrinsbørn, og store X er udskolingsbørn. Ligeledes er der ved ombygningen skabt mulighed for at man kan differentiere undervisningen ved hjælp af grupperum, og områder i fællesarealer som indbyder til gruppearbejde og lign.
Fordelingen af de 200 KKFO/FH pladser sker ved en udvidelse af KKFO’en Kirkebjerggård med 125 pladser, og en udvidelse af det selvejende Kirkebjerg Fritidshjem med 75 pladser. Dette gøres muligt ved at den tidligere indskoling som lå i Kirkebjerggårds bygning flyttes over i den nye bygning. Derved skabes plads til 125 KKFO pladser. Fritidshjemmet Kirkebjerg udvides ind i de tidligere specialklasselokaler og skaber dermed plads til yderligere 75 FH pladser.
Tidsplan
Ibrugtagningen af de 2 spor vil ske etapevis. Dog vil den nye tilbygning, som indeholder indskoling og mellemtrin, være klar til brug ved skolestart 2013. Ombygningerne i den oprindelige aulabygning vil ske henover efteråret 2013, uden at hindre at skolen kan fungere.
Brugerinddragelse
Skolebestyrelsen har været til stede ved langt de fleste byggeudvalgsmøder og har godkendt forslaget på dispositionsniveau d. 29.03.2011 med få kommentarer, vedlagt som bilag. Som det fremgår af projektbeskrivelsen har forvaltningen arbejdet med at imødekomme skolens ønske om en afdelingsopdelt skole, således at skolen fremover vil fungere som en skole med tre afdelinger. Bestyrelsen har udtrykt bekymring omkring den manglende vedligeholdelse af skolens aulaafdeling. Forvaltningen arbejder dog på at finde midler i forbindelse med genopretningsmidler, som muligvis bliver tildelt skolen i løbet af 2013. For at imødekomme forældrenes bekymringer vedrørende selve byggeperioden har der været stillet krav til entreprenøren omkring organiseringen af byggepladsen under byggeriet, og der vil løbende blive afholdt møder med skolen omkring trafik og lign. i byggeperioden.
Der har været afholdt høring vedrørende lokalplansforslaget uden at det har ændret væsentligt ved projektet. Lokalplanen blev vedtaget d. 1. december 2011.
Høring i Kejd.
Indstillingen har været i høring i Københavns Ejendomme. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.
Økonomi
Der søges om en anlægsbevilling på 150.415.403 kr. til udvidelsen af Kirkebjerg Skole.
Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:
Tabel 1
KKFO Kr. (2012 p/l)
Udvalg
Bevilling
Funktion
2012
2013
2014
Total
Finansiering
BUU
Anlæg
3.22.05.3
10.541.640
11.938.823
1.586.002
24.066.465
Udmøntning
BUU
Anlæg
3.22.05.3
569.048
2.149.466
937.156
3.655.670
Udmøntning
KFU
KEjD Anlæg
3.22.05.3
9.972.592
9.789.357
648.845
20.410.794
Skole Kr. (2012 p/l)
Finansiering
BUU
Anlæg
3.22.01.3
55.343.611
62.678.820
8.326.508
126.348.939
Udmøntning
BUU
Anlæg
3.22.01.3
2.987.503
11.284.694
4.920.072
19.192.269
Udmøntning
KFU
KEjD Anlæg
3.22.01.3
52.356.108
51.394.126
3.406.437
107.156.671
Udmøntes til BUU i alt
3.556.551
13.434.160
5.857.228
22.847.939
Udmøntes til KFU i alt
62.328.700
61.183.483
4.055.282
127.567.465
Anlægsbevilling i alt
65.885.251
74.617.643
9.912.510
150.415.404
Der søges om en særskilt anlægsbevilling på 3.454.067 kr. til oprensning af jordbundsforhold og til udbedring af diverse miljøforhold. Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:
Tabel 2
Kr. (2012 p/l)
Udvalg
Bevilling
Funktion
2012
Finansiering
BUU
Anlæg
3.22.01.3
3.454.067
Udmøntning
BUU
Anlæg
3.22.01.3
23.973
Udmøntning
KFU
KEjD Anlæg
3.22.01.3
3.430.094
Anlægsbevilling i alt
3.454.067
Som del af Kbh. i Vækst aftalen, der blev vedtaget i BR den 26. maj 2011, er der forlods overført 7 mio. kr. i administrationsbidrag til KEjd. Administrationsbidraget i denne indstilling er beregnet til at udgøre 2.288.390 kr. Af de overførte 7 mio. kr. resterer 2.046.188 kr. i ikke disponeret administrationsbidrag. Differencen på 242.202 er medtaget i denne indstilling. Det skyldes, at der ikke i det forlods overførte administrationsbidrag er dækning for hele KEjd's administrationsbidrag på denne anlægsbevilling.
Det samlede budget for udbygningen af Kirkebjerg Skole er på i alt 171.205.550 kr.
Inkl. denne anlægsbevilling vil der dermed være givet følgende bevillinger til Kirkebjerg Skole i forbindelse med udvidelsen fra 3 til 5 spor.
Tabel 3
|
Bevilling |
Beløb (kr.) |
Politisk beslutning |
|
Rådgiverydelser i forbindelse med skoleprojekterne |
5.100.000 |
BR 15/4 2010 |
|
Igangsætning af 12 skolespor |
189.892 |
BR 16/12 2010 |
|
Midlertidig KKFO ved Kirkebjerg Skole |
1.500.000 |
BR 20/5 2010 |
|
Projektering |
8.500.000 |
Stjernemarkeret i budget 2011 |
|
Anlægsbevilling udbygning |
150.415.403 |
- |
|
Forlods overført administrationsbidrag |
2.000.255 |
- |
|
Anlægsbevilling forurening |
3.454.067 |
- |
|
Forlods overført administrationsbidrag |
45.933 |
- |
|
Bevillinger i alt |
171.205.550 |
|
Anlægsudgifterne er sammensat på følgende måde:
Tabel 4
|
Anlægsudgifter |
Kr. |
|
Byggeomkostninger |
146.723.248 |
|
Montering, flytteudgifter mv. |
3.396.859 |
|
Undervisningsmidler |
17.400.000 |
|
Administrationsudgifter KEjd |
2.512.802 |
|
Administrationsudgifter BUF |
1.172.641 |
|
Anlægsudgifter i alt |
171.205.550 |
Undervisningsmidler
Udgifterne til undervisningsmidler til de 2 nye spor er indeholdt i denne bevilling. For at undgå, at undervisningsmidlerne er forældede inden de tages i brug, vil undervisningsmidlerne blive indkøbt i takt med, at eleverne i de nye spor skifter klassetrin.
Finansiering
I budget 2010 blev der afsat 612.700.000 kr. til udbygning af 6 skoler med 7 spor og 700 KKFO/FH pladser. I budget 2011 blev der afsat 457.200.000 kr. til yderligere udbygning af 3 af de 6 skoler samt udbygning af 2 skoler mere med i alt 5 spor og 400 KKFO/FH pladser. I alt er der således afsat 1.069.900.000 kr. til udbygning med 12 skolespor samt 1.100 KKFO/FH pladser.
Udbygningen af Kirkebjerg Skole finansieres af denne ramme.
Se i øvrigt bilag 2.
Benchmark anlægsøkonomi
I foråret 2011 blev der igangsat et arbejde mellem BUF, KEjd og ØKF om sammenligning af byggepriser på skole- og daginstitutionsområdet. Til det formål har det rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard udarbejdet en analyse af Københavns Kommunes byggerier sammenlignet med tilsvarende byggerier i andre kommuner. På baggrund af rapportens benchmarking med andre kommuner er der i budget 2012 anvendt et nøgletal for udbygning af en skole med 1 spor og 100 KKFO/FH pladser på 95 mio. kr. Heraf er 5 mio. kr. er afsat i en pulje til forurening og andre uforudsete udgifter. Udbygningen af Kirkebjerg Skole med 2 spor og 200 KKFO/FH pladser koster 171,2 mio. kr. svarende til 85,6 mio. kr. pr. spor. Budgettet til Kirkebjerg Skole er afsat udfra en konkret vurdering og ikke nøgletal og er påvirket af, at kvadratmeterprisen som regel falder, når der bygges flere spor.
Rapporten konkluderer i øvrigt, at budgetterne til skoleudbygninger bør fastsættes på basis af analyser af de konkrete skoler frem for på basis af nøgletal. Fra og med budget 2012 anvendes denne metode.
Driftsøkonomi
Den. 16. december 2010 tiltrådte BR indstillingen om anlægsbevilling til igangsætning af 12 skolespor. De årlige driftsudgifter til det 4. og 5. spor på Kirkebjerg Skole forventes at være 26.450.990 kr. Det svarer til 60.116 kr. pr. elev, hvilket svarer til den gennemsnitlige årlige driftsudgift pr. elev i Københavns Kommune.
Der anvises dækning for driftsudgiften på funktion 03.22.01.0, folkeskoler.
Videre proces
Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægssager sendes indstillingen til høring i Kultur- og Fritidsudvalget. Herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Else Sommer
/Knud Langberg