Budgetmodel for elevhjem

I dag driver Børne- og Ungdomsforvaltningen to elevhjem på henholdsvis Callisensvej og Danstrupvej. Elevhjem er et tilbud til Cochlear implanterede, hørehæmmede og døve elever fra specialtilbuddet på Kastelsvej, SPK. I 1954 købte Statens Kostskole for Døve elevhjemmene på Callisensvej og Danstrupvej for at få mere plads til undervisning på selve skolen.  I 1980 overtog København de to elevhjem og har siden drevet dem i forbindelse med det landsdelsdækkende skole- og fritidstilbud til hørehæmmede børn på Langelinieskolen.

Elevhjemmene får udmeldt rammebudgetter, som er baseret på en fremskrivning af historiske budgetter med en række særbevillinger, hvis oprindelse ikke længere er kendt. Grundet faldende behov i målgruppen, foreslås de to elevhjem lagt sammen fra 2013 på Danstrupvej. Baggrunden for at sammenlægge de to elevhjem er, at antallet af elever til elevhjemmene gennem de seneste år har været faldende, samt at denne tendens forventes at være vedvarende. Der er derfor ikke elevgrundlag til at opretholde 2 elevhjem. På nuværende tidspunkt er der 4 elever, der benytter elevhjemmet på Callisensvej. De vil fremadrettet kunne rummes på Danstrupvej eller tilbydes et alternativ på Center på Døve for enkelte udenbyselevers vedkommende. I forbindelse med sammenlægningen har forvaltningen vurderet, at der er behov for at revidere budgettildelingen, så det bliver mere klart, hvad elevhjemmet får budget til.

Elevhjemmet på Danstrupvej er normeret til at modtage seks elever pr. døgn fra mandag til fredag - i alt i 170 døgn om året. Elevhjemmet er lukket i weekender og skolens ferier, hvor børnene er hjemme hos deres familier. Eleverne er visiteret til elevhjemmet 1, 2, 3 eller 4 døgn i løbet af ugen. I 2012 er ca. 75 pct. af eleverne på elevhjemmet på Danstrupvej udenbys og dermed pladser som Københavns Kommune sælger til andre kommuner.

Elevhjemmet er et socialpædagogisk tilbud i et tosproget miljø. Målet med det pædagogiske arbejde er at øge elevernes viden om sig selv og den verden, der omgiver dem. Pædagogikken for det enkelte barn tilrettelægges efter en individuel handleplan, hvori der lægges vægt på at udvikle sprog og sociale færdigheder. Hverdagen består af forskellige aktiviteter, fx ture, spil, sport, hyggesnak og samvær med de øvrige elever og voksne. Elevhjemmet er udstyret med de nyeste tekniske hjælpemidler, teleslynge og FM-anlæg, der understøtter elvernes kommunikation og sprogudvikling.

Sammenlægning af elevhjemmene
Forvaltningen foreslår, at elevhjemmene sammenlægges, så der fra og med 2013 alene er elevhjem på Danstrupvej 22. Langelinieskolens og elevhjemmenes ledelse har været indraget i processen om sammenlægning, og der er enighed om løsningen. Sammenlægningen vil have personalemæssige konsekvenser, da det mindre antal medarbejderes stillinger vil blive nedlagt. Forvaltningen vil i videst muligt omfang søge at omplacere medarbejdere til relevante stillinger i kommunen.

Så snart udvalget har truffet beslutning om sammenlægningen opsiges lejemålet på Callisensvej. Der er ikke behov for ejendommen til andre formål, da kapacitetsbehovet er dækket på Ydre Østerbro. Callisensvej 36 er en 550 m2 villa beliggende på en 990 m2 stor grund i Gentofte Kommune. Den er ejet af Københavns Kommune og er pr. 1. november 2011 vurderet til 5,3 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen betaler en årlig leje til Københavns Ejendomme på 337.526 kr.

Ny budgetmodel
Forvaltningen har på denne baggrund med inddragelse af og i overensstemmelse med elevhjemmenes ledelse, Langelinieskolens ledelse og LFS udarbejdet forslag til en revideret budgetmodel for elevhjemmet på Danstrupvej, som skal gælde fra 2013. I bilag 1 er der en detajleret og teknisk gennemgang af modellen.

Formålet med modellen er: 

1.      at skabe en enkel og gennemskuelig model

2.      at sikre en bedre styring – centralt og decentralt

3.      at budgettet tildeles efter principper, der i størst mulig udstrækning ligner principperne i budgetmodellen for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper, så der sikres en entydig sammenhæng mellem barnets behov og den støtte, som barnet får.

Tabellen herunder viser den bevilling, som elevhjemmet Danstrupvej ville have fået i 2012, hvis det havde været det eneste elevhjem, og hvad Danstrupvej vil få i den nye budgetmodel. Som det ses af tabellen er bevillingen stort set uændret.

Tabel 1: Konsekvens af ny budgetmodel i forhold til pædagogisk personale og ledelse (2012 p/l)

Den ny budgetmodel ligner budgetmodellen for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper, som udvalget vedtog på mødet den 23. november 2011 (2011-90424). En væsentlig forskel til denne budgetmodel og øvrige budgetmodeller i Børne- og Ungdomsforvaltningen er dog, at modellen ikke indebærer afregning for den faktiske aktivitet på elevhjemmet. Tilbuddet dækker så få børn, at der ikke kan afregnes for eventuelle tomme pladser. Hvis der skulle afregnes for tomme pladser, ville elevhjemmets økonomi ikke være tilstrækkelig til at drive tilbuddet. Modsat er Danstrupvej indrettet med 6 soveværelser, og der vil derfor ikke kunne forekomme væsentlig overbelægning, da der er en naturlig grænse for den maksimale kapacitet.

Tabel 2 viser bevillingens sammensætning i 2013. Bevillingen er i 2012-priser og vil blive fremskrevet til 2013-priser ved udmelding. Den samlede bevilling udgør 3,6 mio. kr. Med 6 helårsbørn svarer det til en enhedspris pr. barn på 601.988 kr. årligt.

Tabel 2: Sammensætning af bevilling 2013 (2012 p/l)

Det er alene posterne løn til pædagogisk personale og justering af høreudstyr, hvor tildelingskriterierne afviger fra budgetmodellen for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper. 

Justering af høreudstyr vedrører udgifter til justering af høreapparater, teleslynge, ABA-anlæg (automatisk brandalarmering), tyverialarm og løbende fornyelse af udstyr. Budgettet er fastsat efter det budget, der er tildelt i 2012, da det er en speciel ydelse på elevhjemmet, som der ikke findes præcedens for i andre modeller. 

Løn til pædagogisk personale er beregnet med udgangspunkt i de særlige vilkår, som gør sig gældende for en institution med behov for aften-, natte-, morgen-, og dagvagt. De præcise tildelingskriterier fremgår af bilag 1.