Investeringsforslag til budget 2023

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at investeringsforslaget "Konsolidering af IT og teknologi", jf. bilag 1, godkendes.
2. at investeringsforslaget "Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen", jf. bilag 2, godkendes.

Problemstilling

I budget 2022 blev der afsat 450 mio. kr. i investeringspuljen med henblik på at understøtte det årlige effektiviseringskrav. Puljen finansierer godkendte investeringsforslag og den udmøntes to gange årligt med overførselssagen og budgettet.

Økonomiudvalget (ØU) har vedtaget, at investerings- og innovationsforslag skal leve op til en række kriterier, for at de kan godkendes. Det vigtigste kriterie er, at der skal være en tæt kobling mellem det, der investeres i, og den effektivisering, der efterfølgende kan realiseres.

Løsning

BUF har udarbejdet 2 investeringsforslag. Hvis udvalget godkender investeringsforslagene, bidrager de med effektiviseringer på 1,0 mio. kr. i 2023, 2,3 mio. kr. i 2024 og 2,9 mio. kr. i varig effektivisering. Samlet set anmodes der om 12 mio. kr. fra investeringspuljen. Forslagene kan bruges til at indfri effektiviseringsmåltal i budget 2024.

Tabel 1

I det følgende er forslagene kort beskrevet. Der henvises til bilag 1-2 for yderligere uddybning.

1. Konsolidering af IT og ny teknologi

Med forslaget foreslås det, at systemporteføljen forenkles, at der bliver skabt it-arkitektur med høj compliance, og at der sker en udvikling af systemlandsskabet med implementering af ny teknologi. Dette opnås ved at minimere antallet af it-systemer samt ved at implementere ny teknologi der kan understøtte automatiseringer og derved matche brugernes behov. Effektiviseringen hentes ved en besparelse på centrale og decentrale IT-udgifter. 

BUF og Økonomiforvaltningen (ØKF) har været i dialog om forslaget Konsolidering og ny teknologi. Det er vurderingen, at forslaget ikke ligger inden for investeringspuljens kriterier, da der ikke er klar sammenhæng mellem investering og effektivisering på alle systemområder, da det først kan afklares, hvilke yderligere systemområder, der kan forenkles med henblik på effektivisering, når investeringsforslaget er igangsat (investeringspuljens kriterium nr. 3). Dertil redegøres der ikke for, hvilke konkrete løsninger der skal implementeres med finansiering fra investeringspuljens kriterium 6.

ØU tager med augustindstillingen indkomne forvaltningsspecifikke investeringsforslag, som indgår i forhandlingerne om budget 2023, til efterretning. I den forbindelse vil ØU blive orienteret om, at det indkomne investeringsforslag Konsolidering og ny teknologi fremsat af BUU ikke ligger inden for kriterierne for udmøntning af investeringspuljen, og at BUU ønsker at fremsætte forslaget til forhandlingerne om budget 2023 til evt. særskilt politisk prioritering. I forbindelse med udmøntningen af investeringspuljen til budget 2023 vil det fremgå af cover til udmøntningssagen, at investeringsforslaget Konsolidering og ny teknologi ikke ligger inden for kriterierne af investeringspuljen og med begrundelse herfor. Og det vil fremgå, at forslaget derfor kræver særskilt politisk behandling forud for evt. udmøntning.

2. Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Det foreslås, at ansvaret for kvaliteten af institutionsbeskrivelser knyttet til den digitale pladsanvisning flyttes fra institutioner til centralforvaltningen. Ved at investere i forbedrede beskrivelser sikres i højere grad en ensartet og opdateret brugeroplevelse for de københavnske forældre, når de søger institutionsplads og der spares tid på de enheder, som ikke længere behøver at varetage opgaven. Effektiviseringen hentes ved sparet tid og udmøntes via budgetmodellen. Investeringsforslaget er godkendt af Økonomiforvaltningen (ØKF) ift. kriterierne for investeringspuljerne. 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Videre proces

De forslag, som BUU vedtager, indgår i forhandlingerne om budget 2023 med henblik på udmøntning af midler fra investeringspuljerne til smarte investeringer til implementering af forslagene i BUF. Afledte driftseffektiviseringer i 2024 og frem som følge af de godkendte investeringer indarbejdes i BUU’s budgetforslag 2024. Det er muligt at ansøge om midler fra investeringspuljen 2 gange årligt. Næste ansøgningsrunde er i forbindelse med overførselssagen 2022-2023.