Budgetforslag 2007

Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 10. maj 2006

 

 

3.      Budgetforslag 2007

  J.nr. 290792

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

at       udvalget behandler forvaltningens samlede oplæg til budgettet

          for 2007 med henblik på endelig vedtagelse den 24. maj 2006

                                                                                   

at       udvalget drøfter ændringer i budgetforslaget i forlængelse af KLK analysen

                                                                                   

at       udvalget tager vedlagte notater og budgetredegørelser til efterretning

 

at       udvalget drøfter eventuelle forslag til ønskelisten for budget 2007

                                                                                   

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2006

Indstillingen blev godkendt med henblik på endelig godkendelse af budgetforslaget på udvalgsmødet den 24. maj 2006. Forvaltningen fremlægger yderligere materiale som ønsket af udvalget til mødet den 24. maj 2006.

 

Udvalget var enige om, at en eventuel omlægning af modersmålsundervisningen til andre aktiviteter inden for en uændret budgetramme, der kan støtte børnenes sproglige udvikling, drøftes på et kommende møde.

 

 

RESUME

På mødet den 8. februar 2006 tiltrådte udvalget tidsplanen for udarbejdelse af

budgetforslag for 2007.

 

Udvalget har som optakt til budgetseminaret den 24. – 25. marts 2006 fået forelagt materiale om ændringer, besparelsesforslag og ønsker til budgetforslag 2007.

 

Udvalget behandlede den 26. april 2006 budgetforslaget for 2007, og tiltrådte indstillingen, idet samtlige partier tog forbehold for den videre behandling i udvalget.

 

Det samlede budgetforslag skal sendes til Økonomiudvalget den 24. maj 2006.

 

Børne- og Ungdomsudvalget skal bidrage med 92,2 mill. kr. til prioriteringsrummet. I forbindelse med analysen af synergieffekter ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet er 10 mill. kr. af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet placeret i en pulje. Beslutningen om realiseringen af de 10 mill. kr. afventer drøftelse af analysen i Økonomiudvalget den 9. maj 2006. Dvs. at udvalgets budgetforslag umiddelbart skal bidrage til prioriteringsrummet med 82,2 mill. kr.

Ud over prioriteringsbidraget forventes en række udefrakommende merudgifter, der opgøres til 49,2 mill. kr.

Samlet set medfører disse forudsætninger, at der i budget 2007 skal gennemføres besparelser for 131,4 mill. kr.

Det nuværende besparelseskrav baserer sig på de nuværende forhold. Der eksisterer imidlertid tre forhold, der kan øge besparelseskravet. Det drejer sig om analysen af synergieffekter, kommunalreformens økonomiske konsekvenser og reduktionen i børneplanen.

 

I forhold til indarbejdede forslag til ydelseskataloget (udkast vedlagt som bilag 1), er det nødvendigt at tage forbehold for de oplyste (enheds) priser samt gøre opmærksom på, at 6-by nøgletallene som følge af den landsdækkende kommunalreform og kommunernes ændrede størrelse kun i begrænset omfang kan anvendes som sammenligningsgrundlag.

 

I forbindelse med budgetbehandlingen i Økonomiudvalget blev det endvidere besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde redegørelser for følgende områder:

 

·        Styring af institutioners og serviceområdernes økonomi

·        Ressourceanvendelse af integrationsområdet, herunder opstilling af konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for integrationsindsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

·        Ligestilling mellem kønnene

·        Redegørelse om økonomisk status på området for døgnanbringelse

 

Udkast til redegørelserne forelægges for udvalget den 10. maj 2006, med undtagelse af redegørelse om økonomisk status på området for døgnanbringelse, der forelægges for udvalget den 24. maj 2006.

 

I forbindelse med de viste budgettal bemærkes, at der vil komme korrektioner til det endelige budgetforslag på baggrund af nye befolkningstal, som leveres af Økonomiforvaltningen, og som har betydning for demografiberegningerne.

 

Takstbilag og personaletal vil blive fremlagt den 24. maj 2006.