Udmøntning af budget 2007 - finansieringsbehov i budget 2007

Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 10. januar 2007

 

 

2.      Udmøntning af budget 2007 - finansieringsbehov i budget 2007

  J.nr. 327271

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Der skal på baggrund af udvalgets tilkendegivelser på det ekstraordinære udvalgsmøde den 20. december 2006 tages stilling til konkrete besparelsesforslag til budget 2007, som delvist bidrager til at dække det samlede finansieringsbehov på ca. 137 mill. kr.

 

Beslutning

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 10. januar 2007

Indstillingens første "at" blev godkendt. Med hensyn til andet "at" besluttede udvalget at anmode forvaltningen om at fremlægge forslag til besparelser for udvalget, som kan skabe balance i økonomien i Børne- og Ungdomsforvaltningen allerede for 2007. Tidsplanen blev godkendt med dette forbehold.

 

 

Problemstilling

Udvalget har den 8. december 2006 modtaget en redegørelse for økonomistyringen i den tidligere Udannelses- og Ungdomsforvaltning. Af redegørelsen fremgår, at de nævnte grundlæggende strukturelle problemer også har betydning for budget 2007. Forvaltningen har ud fra disse oplysninger for 2007 arbejdet på at få afstemt de interne budgetter med de bevillingsmæssige rammer.

 

Resultatet viser, at Børne- og Ungdomsudvalget på nuværende tidspunkt har et finansieringsbehov i 2007 på 137 mill. kr.  I estimatet er forudsat et behov for i 2007 at kunne finansiere decentralt opsparede midler på ca.14 mill. kr. I beløbet er ligeledes afsat midler på 18 mill. kr. til demografireguleringer i henhold til den nye budgetmodel.

Overførselsbeløbet og demografireguleringen kan dog først endelig opgøres når regnskabet for 2006 er opgjort (marts 2007) og når den nye befolkningsprognose foreligger (april /maj 2007).

 

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er realistisk at fremlægge forslag til finansiering af det fulde beløb i 2007. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der når prognosen for august 2007 foreligger tages stilling til enten lånefinansiering eller ansøgning om en tillægsbevilling på det resterende beløb i 2007.

 

Det lægges derfor op til, at udvalget drøfter og beslutter konkrete forslag til delvis finansiering.  Det foreslås, at mulighederne for yderligere finansiering i 2007 tages op i forbindelse med udvalgets budgetseminar den 23. og 24. marts 2007. På budgetseminaret skal både drøftes den manglende finansiering i 2007 samt sigtet på, at budgetforslag 2008 skal være i balance.

 

I bilag 1 fremlægges en tidsplan for det videre arbejde med tilvejebringelse af balance i økonomien for 2007.  Heraf fremgår de væsentligste produkter, som udvalget kan forvente at modtage i henhold til budgetopfølgningen i forvaltningen.

 

 

Løsning

Forvaltningen har i forlængelse af udvalgets generelle drøftelser på møderne den 13. og 20. december 2006 udarbejdet en række konkrete forslag til besparelser, som kan udmøntes i 2007. I bilag 2 er angivet baggrundsnotater for de enkelte forslag.

 

På udvalgsmødet den 20. december 2006 blev det konkrete forslag vedrørende nedsættelse af administrationsbidraget til de selvejende institutioner tiltrådt.

 

I tabel 1 er angivet forslag til engangsbesparelser i 2007 på i alt 13,9 mill. kr. og forslag til varige besparelser på i alt 11,9 mill. kr. – svarende til i alt 25,8 mill. kr. i 2007.

 

Ud over de tidligere fremsatte forslag er der udarbejdet et notat bilag 3 som omhandler forslag til andre pasningsformer herunder blandt andet forslag til halvdagspasning.

 

Tabel 1. Forslag til finansiering

Område/aktivitet	Engangs-finansiering	Varig finansiering	Konsekvens
Dagtilbud
1. Tilbageholdt overførsel vedr. Rekrutteringspuljen	2,0		Indebærer at engangsoverførsel fra 2005 bortfalder helt
2. Tilbageholdt overførsel til drift af skævt normerede institutioner	3,8		Indebærer at engangsoverførsel fra 2005 bortfalder helt
3. Færre midler til større ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på daginstitutionsområdet	1,3		Muligheden for at gennemføre vedligeholdelsesopgaver begrænses til akutte myndighedskrav
4. Færre midler til vedligeholdelse på nødinstitutioner og bemandede legepladser	1,0		Muligheden for at gennemføre vedligeholdelsesopgaver begrænses til akutte myndighedskrav
Fritidshjem og klubber
5. Lokalpulje til opsøgende socialt arbejde (udløber i 2008)		2,1	Forslaget medfører at de lokale midler til opsøgende arbejde reduceres..
6. Ingen midler til etablering/renovering af legepladser i 2007 (legepladspuljen)	1,7		Der ydes ikke tilskud til etablering/renovering af legepladser i 2007
Undervisning
7. Deltagelse af kommende 1. klasselærere i børnehaveklasse bortfalder		0,2	De lærere, som børnene i børnehaveklassen skal have det følgende år i 1. klasse, vil med besparelsen ikke længere få timer i børnehaveklassen
Sundhed
8. Midler til metodeudvikling i sundhedsplejen reduceres		0,7	Sundhedsplejens mulighed for personaleudvikling begrænses
Administration/tværgående
9. Tilbageholdt overførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	4,1		Indebærer at engangsoverførsel fra 2005 bortfalder helt
10. Udvalgets bufferpulje bortfalder		8,9	Begrænser udvalgets muligheder for at prioritere aktiviteter i løbet af året
I alt	13,9	11,9

 

 

I forlængelse af det videre arbejde med tilvejebringelse af balance i økonomien har forvaltningen udarbejdet en tidsplan for 2007, hvor der på månedsbasis angives vigtige milepæle i den økonomiske genopretningsplan. Oversigten er ligeledes tiltænkt at give udvalget et overblik over hvilke produkter, udvalget kan forvente at modtage, som har betydning for den økonomiske udvikling og genopretning i et flerårsperspektiv dækkende 2007 og 2008.  

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

 

Videre proces

Udvalgets konkrete tiltrådte beslutninger vil blive udmøntet i budgetudmeldingen for 2007 både på decentralt og centralt niveau. Det foreslås, at udvalget drøfter den yderligere forslag til finansiering på budgetseminaret den 23. og 24. marts 2007 med henblik på, at opnå balance i økonomien i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2008.

 

Forvaltningen vil til budgetseminaret fremlægge yderligere forslag til at imødekomme finansieringsbehovet i 2007 samt sigtet på, at budgetforslag 2008 skal være i balance.

 

Bilag

1.      Tidsplan for det videre arbejde med tilvejebringelse af balance i økonomien for 2007

2.      Baggrundsnotater for de konkrete besparelsesforslag

3.      Forslag om andre pasningsformer

 

 

                                            Else Sommer

                                                                                       Kurt G. Jensen