Udmøntning af budget 2017 - intern omstilling
Indstilling
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
- at udvalget godkender forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling for i alt 21,9 mio. kr. årligt fra 2017-2019 og derefter varigt for 21,4 mio. kr.
- at udvalget drøfter, hvordan de resterende 11,0 mio. kr. fra 2017-2019 til intern omstilling skal anvendes
Problemstilling
Udvalget besluttede ved 2. behandlingen af budget 2017 den 27. april 2016 at afsætte 32,9 mio. kr. i intern omstilling. Forvaltningen fremlægger her forslag til, hvordan midlerne kan anvendes. Midlerne til intern omstilling er varige midler, der er finansieret af effektiviseringer, som er fundet ud over kravet fra Økonomiudvalget. Midlerne kan derfor anvendes til finansiering af effektiviseringskrav i kommende budgetter, hvis midlerne kun bruges midlertidigt.
Forvaltningen fremlægger desuden i to andre sager på dette møde indstillinger om udmøntning af tildelinger fra budgetvedtagelsen, samt implementering af effektiviseringerne.
Løsning
Forslag (21,9 mio. kr. 2017-2019 / 21,4 mio. kr. varigt)
I tabel 1 fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. Forslagene følger enten en tidligere beslutning i udvalget eller anses for nødvendige af forvaltningen. Forslagene uddybes i bilag 1.
Tabel 1. Forslag til anvendelse af midler til intern omstilling
|
Forslag (hvornår fremsat) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
I alt |
Kategori |
|
|
|
|||||
|
Finansiering af udløb (BUU 27. april 2016) |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
56,0 |
Politisk beslutning |
|
Medarbejdercomputere til pædagogisk personale (budgetseminar) |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
7,1 |
Nødvendigt forslag fra forvaltningen |
|
Forsøg med engelsksprogede dagtilbud (BUU 31. august 2016) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
1,5 |
Politisk beslutning |
|
Merudgift til privatinstitutioner (Ny) |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
22,4 |
Uomgængelig merudgift |
|
Sum (nødvendige forslag) |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
21,4 |
87,0 |
|
|
Midler til intern omstilling i alt |
32,9 |
32,9 |
32,9 |
32,9 |
131,6 |
|
|
Resterende midler |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,5 |
44,6 |
|
Øvrig anvendelse af midler til intern omstilling (11,0 mio. kr. i 2017-2019 / 11,5 mio. kr. varigt)
Godkendes finansieringen af forslagene, resterer der 11,0 mio. kr. til at finansiere andre forslag.
Midlerne kan for eksempel anvendes til at finansiere:
- Forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra 2018 og frem, eller at give plads til investeringer og intern omstilling i kommende år.
- Forslag, som blev stillet i budgetforhandlingerne, men som ikke kom med i budgetaftalen. De enkelte forslag kan findes på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside.
Forvaltningen har desuden to forslag til midlertidige investeringer for at imødekomme skolernes voksende udfordring med at fastholde og udvikle brugen af digitale værktøjer i undervisningen. Disse er digitale læremidler til skolerne og udskiftning af interaktive tavler på skolerne. Begge forslag uddybes i bilag 1. Skoler og institutioner har generelt en udfordring med, at der i tidligere budgetter er finansieret midler til opsætning af IT-udstyr, men ikke til vedligeholdelse og opdatering af udstyret. Forvaltningen forventer at udarbejde forslag til overførselssagen, der imødekommer den generelle udfordring.
Derudover er der en udfordring med manglende finansiering af praktikpladser for unge, der gennemfører en ErhvervsGrundUddannelse (EGU), som udgør 7,2 mio. kr. 2017 og som blev glemt i budgetaftalen for 2017. Praktikpladserne blev finansieret i 2012 og udløb i 2015. Ordningen blev forlænget i 2016 med finansiering fra overførselssagen, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) blev i overførselssagen bedt om at udarbejde en analyse af det fremadrettede behov for ekstra praktikpladser. SUF udarbejdede på den baggrund et budgetnotat til budget 2016 forhandlingerne (SU25 Servicemåltal vedrørende ekstra praktikpladser), som ikke blev løftet i budgetaftalen. Børne- og Ungdomsforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om hvordan finansieringen kan løftes eventuelt i forbindelse med overførselssagen. Ungdommens Uddannelsesvejledning har haft budgettet til at administrere ordningen. Hvis finansieringen af EGU ikke falder på plads, forventes det, at der vil komme en større efterspørgsel efter Børne- og Ungdomsforvaltningens andre tilbud til målgruppen, som for eksempel produktionsskolerne.
Økonomi
Økonomien fordeles som følge af udvalgets beslutninger.
Videre proces
Hvis udvalget godkender finansiering af de konkrete forslag, vil udmelding af disse indgå som en del af budgetudmeldingen den 6. december 2016.
På baggrund af udvalgets drøftelser af, hvad midlerne skal anvendes til, vender forvaltningen tilbage med et endeligt forslag på udvalgets møde den 23. november 2016.
Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde
Beslutning
Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.
Indstillingens 2. at-punkt blev drøftet.