Udmøntning af budget 2017 – budgettildelinger

Udvalget skal tage stilling til udmøntning af tildelinger i budget 2017 til driftsbudgettet.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,  

1. at udvalget godkender forslag til udmøntning af budgettildelinger, herunder finanslovspædagoger

Problemstilling

Budgettet for 2017 blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2016. Udvalget skal tage stilling til, hvordan midlerne i budgetaftalen skal udmøntes. Derudover blev det med økonomiaftalen mellem KL og staten i juni måned besluttet at tilføre midler til finanslovspædagoger varigt via bloktilskuddet. Udvalget drøftede anvendelsen af midlerne på budgetseminaret i august, men skal tage endelig stilling til den videre anvendelse af midlerne.

Forvaltningen fremlægger desuden i en anden sag på dette møde indstilling om udmøntning af effektiviseringerne fra budgetvedtagelsen. Anlægsforslagene indgår ikke i denne indstilling. Dette skyldes, at implementeringen af anlægsforslag som udgangspunkt besluttes direkte med budgetaftalen, således som det er besluttet i den nye anlægsproces. I nogle tilfælde vil der dog fortsat være behov for at fremlægge separate anlægsindstillinger, som det tidligere har været tilfældet.

Løsning

De budgettildelinger, som implementeres som beskrevet i budgetaftalen og det bagvedliggende budgetnotat, er beskrevet i bilag 1, og foreslås godkendt samlet set. Udmøntningen af midler til højere normering i børnehaver med udsatte børn og skole- og klyngelederuddannelse behandles separat på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 23.11.2016.

Mere pædagogisk personale i dagtilbud (Finanslovspædagoger) - 30 mio. kr. varigt

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten i juni 2016 blev det besluttet varigt at tilføre kommunerne midler til finanslovspædagoger via bloktilskuddet. Tidligere skulle kommunerne ansøge om midlerne. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 28.1.2015, at midlerne blev anvendt til:

• Ekstra pædagoger målrettet til vuggestuer ud fra børnenes konkrete behov
• Målrettet turn-around indsatser i form af flere pædagoger i daginstitutioner med strukturelle og faglige udfordringer 
• Ekstra pædagoger til målrettet sprogindsats i daginstitutioner med en høj andel af sprogligt udfordrede 3-årige

I alt er midlerne omsat til 73 hele pædagogårsværk, som alle er tilført som ekstra hænder i dagtilbuddene. Heraf er 25 årsværk tildelt til vuggestuer med mange socialt udsatte børn, og 18 årsværk til børnehaver, hvor børnene har brug for en ekstra sproglig indsats. De sidste 30 årsværk er tilført til et korps, der går ud og understøtter udviklingen af den pædagogiske praksis i institutioner med strukturelle og/eller faglige udfordringer. Korpsene er tilknyttet områderne.  

Det foreslås, at den eksisterende model fortsætter frem til sommeren 2017. Forvaltningen er i gang med at evaluere på modellen, og vil i foråret 2017 fremlægge en sag for Børne- og Ungdomsudvalget med forslag til eventuelle ændringer i anvendelsen af midlerne.

Økonomi

Indstillingen udmønter de tildelinger, som indgår i budget 2017, bortset fra midler til udsatte børn i børnehaver og skole- og klyngelederuddannelse.

Videre proces

Hvis udvalget godkender indstillingen, udarbejdes budgetudmeldinger til skoler, institutioner, bydækkende tilbud og administrationen, som forventes udsendt den 6. december 2016. Forvaltningen vender tilbage med en sag om udmøntningen af midler til udsatte børn i børnehaver og skole- og klyngelederuddannelse den 23.11.16.

Tobias Børner Stax                        /Sti Andreas Garde

 

Indstillingen blev godkendt.