Udmøntning af budget 2017 - effektiviseringer

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forslag til udmøntning af budget 2017 for så vidt angår effektiviseringer og besparelser godkendes, jf. bilag 1

Problemstilling

Budgettet for 2017 blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2016. Med budgetvedtagelsen følger en række effektiviseringer, som skal implementeres økonomisk og fagligt. 

Forvaltningen fremlægger desuden i to andre sager på dette møde indstillinger om udmøntning af tildelinger fra budgetvedtagelsen, samt anvendelse af midler til intern omstilling.

Løsning

I tabel 1 vises de effektiviseringer, der er vedtaget med effekt for budget 2017. Effektiviseringerne er vedtaget af BR den 6. oktober og BUU skal tage stilling til udmøntningen på de områder, som udestår og som udvalget ikke allerede har truffet beslutning om ifm. 2. behandlingen af budget 2017 den 27. april 2016.

Effektiviseringerne er delt op i to typer:

• De stigende profiler, som udgør langt størstedelen af effektiviseringerne, og som blev besluttet med budget 2016. De fleste er derfor allerede implementeret, fordi de blev igangsat i 2016. I 2017 effektueres blot den stigende effektivisering. Eneste undtagelse er de tre stigende profiler i budget 2016, som først havde effekt fra 2017. Her beskrives implementeringen i bilag 1.

• Nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som primært følger en faldende aktivitet og derfor ikke skal implementeres. Her har forvaltningen siden 2. behandlingen af effektiviseringerne overvåget aktivitetsudviklingen, og vurderet at det fortsat er muligt at foretage effektiviseringen som oprindeligt besluttet.

Tabel 1: Effektiviseringer i 2017 (2017 p/l)

Effektiviseringerne med effekt i 2018

Børne- og Ungdomsudvalget har også vedtaget en række effektiviserings- og investeringsforslag, der har effekt i 2018. Forslagene blev behandlet i 2. behandlingen af budget 2017 den 27. april 2016, og er oplistet i bilag 1, tabel 1. Investeringsforslagene fremgår af bilag 1, tabel 2, hvor der henvises til den konkrete politiske behandling. I nedenstående tabel 2 ses de samlede effektiviseringer, der er fundet i 2018, hvis forslagene kan gennemføres som planlagt. Forvaltningen vender tilbage med en implementeringsstatus for forslagene i materialet til budgetseminaret i februar 2017. Udvalget skal først tage endelig beslutning om effektiviseringerne med 2. behandling af budget 2018 i april 2017.

Tabel 2. Effektiviseringer i 2018 (2017 p/l)

Økonomi

Forvaltningen forventer, at økonomien i 2017 balancerer. Det er hensigten, at budgettet er udmeldt 6. december således, at alle bevillingsansvarlige har budget 2017 i så god tid som muligt og inden 2017 starter. I begyndelsen af 2017 vil udvalget blive præsenteret for et overblik over den samlede økonomi på børne- og ungdomsområdet.

Videre proces

Efter behandlingen i udvalget udarbejder forvaltningen budgetudmeldinger til skoler, institutioner, bydækkende tilbud og administrationen. Forvaltningen følger op på implementeringen af forslag med effekt i budget 2018 i forbindelse med budgetseminaret i februar 2017.

           
 Tobias Børner Stax             /Sti Andreas Garde