Behovsprognosen 2021

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget tager behovsprognosen for 2021 vedr. skole-, dag-, fritids-og klubtilbud samt specialområdet til efterretning.

Problemstilling

De seneste 10 år er byen vokset med ca. 15.000 børn i alderen 0-15 år, og kommunen har udvidet kapaciteten med mange nye skolespor og institutioner for at få plads til børnene.

Københavns Kommune har imidlertid oplevet et fald i antallet af 0-5-årige i 2020. Befolkningsprognosen for 2020 udarbejdet af Økonomiforvaltningen (ØKF) forudsagde en vækst på 853, men antallet af 0-5-årige er faldet med 566 børn. Der er således bosat 1.419 færre 0-5-årige primo 2021 end forudsagt i befolkningsprognosen. ØKF vurderer, at det fortsat er for usikkert at afgøre, om faldet er relateret til coronasituationen i samfundet, eller om vi ser ind i en varig tendens.

Pr. 1. januar 2021 var der godt 101.000 børn i 0-15 årsalderen i København. Befolkningsprognosen viser, at byen i de næste 10 og 20 år forventes at vokse med hhv. ca. 10.700 børn og 23.000 børn i 0-15 årsalderen. Kapaciteten i byens dagtilbud og skoler skal derfor fortsat udvides, så kommunen kan tilbyde de nødvendige dag- og undervisningstilbud.

Løsning

Behovsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, som udarbejdes af ØKF. I bilag 1 findes et notat, der beskriver befolkningsprognosen i flere detaljer, herunder udviklingen i 2020. Af bilaget fremgår det, at den nye prognose på kort sigt forventer en mindre vækst i antallet af børn end sidste års prognose, mens der på lang sigt forventes større vækst i antallet af børn. Ændringen betyder dermed, at der fortsat er et kapacitetsbehov, men den kortsigtede udvikling giver bedre mulighed for at få etableret kapaciteten til tiden.

I beregningen af kapacitetsbehovet kombineres befolkningsprognosen med tal for søgningen til folkeskolerne, fritidstilbuddene, dagtilbuddene og visitationen til specialtilbuddene. Jo længere frem prognosen skal forudsige udviklingen, desto mere behæftes forudsigelserne med usikkerhed. I bilag 2 findes en teknisk gennemgang af prognoserne.

I de seneste par år har Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen arbejdet systematisk med arealplaner, som skal sikre, at der reserveres de nødvendige arealer i kommunen til udbygningen. I planernes anvises der således løsninger på behovet på BUF’s område. Arealplanerne fremlægges for ØU og BUU på budgetseminarer i august 2021. Alle de nødvendige kapacitetsudvidende anlægsønsker, der fremlægges i budget 2022 på BUF’s område, følger arealplanen.

Nedenfor gennemgås behovet for ny kapacitet på børne- og ungdomsområdet.

Behovsopgørelserne viser det antal spor, grupper og pladser, der er behov for at afsætte anlægsmidler til i budget 2022 og kommende budgetter.

Skolespor inkl. KKFO og klub

Et skolebyggeri tager typisk ca. 6-7 år at opføre fra planlægningsfasen starter. I forhold til den nuværende kapacitet og vedtagne udvidelser er der behov for 6 nye skolespor i 2028, jf. tabel 1. I 2035 er der et behov for 20 nye skolespor, som frem mod 2050 forventes at stige til 36 spor.

Tabellen nedenfor viser, hvor mange spor, der er brug for at afsætte anlægsmidler til. På nuværende tidspunkt er der 21 spor, som har fået anlægsmidler, men som ikke er ibrugtaget. Disse spor indgår ikke i behovet for ny kapacitet.

Behovet er størst i Valby, Vesterbro / Kgs. Enghave, Ørestad, Nordhavn og Indre By (inkl. Christianshavn, Refshaleøen og Lynetteholm). Fælles for de områder er, at der pågår eller vil pågå byudvikling, som øger behovet for mere skolekapacitet. Sammenlignet med behovet i sidste års prognose er behovet på byniveau uændret.

Ved opførelse af et skolespor anlægges samtidigt KKFO-pladser samt fritids- og juniorklub som need-to kapacitet. I forvaltningens anlægsønsker på skoleområdet fremsættes typisk en række tilvalg, herunder ungdomsklubfaciliteter og behov under Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

Tabel 1. Behov for nye skolespor uden anlægsbevilling

Dagtilbud

En daginstitution tager typisk ca. 3-4 år at opføre fra planlægningsfasen starter. I forhold til den nuværende kapacitet og vedtagne udvidelser er der brug for anlægsfinansiering til 2 nye daginstitutionsgrupper med ibrugtagning i 2025, jf. tabel 2. I 2030 forventes behovet for dagtilbudsgrupper at være 183 grupper, stigende til 359 og 406 grupper i hhv. 2040 og 2049. Herudover er der ved at blive opført 283 grupper. Ligesom på skoleområdet er behovet størst i områder med byudvikling.

Tabel 2. Behov for nye dagtilbudsgrupper uden anlægsbevilling

Udbygningsbehovet er steget med 30 grupper, hvilket skyldes, at der i peak frem mod 2050 forventes flere 0-5-årige i befolkningsprognosen 2021 end i befolkningsprognosen 2020.

Specialområdet 

Behovet for specialundervisningspladser er steget markant fra 2016 og frem. I budget 2020 blev det besluttet, at dækningsgraden, som anvendes i behovsprognosen for specialundervisningspladser, samlet set fastholdes på 2019-niveau. Behovet vil således følge den demografiske udvikling i 6-15-årige ud fra dækningsgraden fra 2019. I budget 2020 blev indsatserne i ”Plads til forskellighed” igangsat, og indsatsens effekt begynder at kunne ses - der er et fald i antallet af visiterede børn og unge. Tidligere års stigning i behovet for pladser betyder dog, at der er en kapacitetspukkel i nogle år frem endnu, indtil ”Plads til forskellighed” får fuld effekt. Det samlede behov for pladser vil på lang sigt følge 2019-niveauet og demografien. Behovet for nye pladser til specialundervisning fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Behov for nye pladser til specialundervisning

På lang sigt i 2050 forventes der at være brug for 627 nye pladser på området for specialundervisning til 6-15-årige, jf. figur 1.Herudover er der ved at blive opført 120 pladser.

Figur 1. Behov for specialundervisningspladser.

Der er behov for 36 nye pladser til specialdagtilbud i 2042, hvor behovet forventes at toppe, jf. tabel 4.

Tabel 4. Behov for nye pladser til specialdagtilbud

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Anlægsønskerne til budget 2022 drøftes på udvalgets budgetseminar i august forud for budgetforhandlingerne.

De konkrete anlægsønsker til budget 2022 inkl. økonomi, der er affødt af behovsprognosen, vil blive fremlagt til budgetforhandlingerne.