2. behandling af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2013

Udvalget skal tage stilling til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2013.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
1. udvalget godkender budgetforslag 2013

Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede forslag til budget 2013 den 21. marts 2012. Den 18. april fik Børne- og Ungdomsudvalget forelagt notater om de enkelte forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer. På mødet den 25. april fik Børne- og Ungdomsudvalget skitseret hvordan det samlede budget 2012 er sammensat, samt forelagt et notat, som viser hvilke forslag til effektiviseringer, der tidligere har været drøftet i udvalget ved budgetseminarer vedr. tidligere budgetår.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet det endelige forslag til budget 2013. Jf. indkaldelsescirkulæret for arbejdet med budgetforslag 2013 i udvalgene, skal Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag afleveres 7. maj til Økonomiforvaltningen. Budgetforslaget er således, jævnfør beslutning på mødet den 21. marts (2011-153060),  afleveret til Økonomiforvaltningen den 7. maj med forbehold for Børne- og Ungdomsudvalgets efterfølgende godkendelse den 9. maj.

Budgetforslaget er afleveret til Økonomiforvaltnigen 7. maj med forbehold for Børne- og Ungdomsudvalgets behandling den 9. maj, jf. beslutning på BUU's møde den 21. marts (2011-153060)
Budgetforslaget tager udgangspunkt i Børne- og Ungdomsudvalgets 1. behandling den 21. marts, samt tilhørende behandlinger på møderne 18. april og 25. april.
Budgetforslaget består af et udvalgsafsnit inklusiv en bevillingsoversigt, et takstbilag og forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 27 mio. kr. 

I forbindelse med opgørelse af finansieringsbehovet i 2013 er identificeret et samlet behov på 33,1 mio. kr. jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Samlet finansieringsbehov i 2013

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2013	2014	2015	2016
BUU's andel af måltallet på 200 mio. kr.	80,1	80,1	80,1	80,1
Nye energirenoveringer jf. ØU-sag 10/1-2012	-2,0	-0,8	0,0	0,0
Stigende profil i 2013 fra effektiviseringerne i 2011 inkl. ny institutionsstruktur	-33,4	0,0	0,0	0,0
Stigende profil i 2013 fra effektiviseringer i 2012 inkl. Lærernes arbejdstid	-25,4	0,0	0,0	0,0
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer netto, i alt	19,2	79,3	80,1	80,1
Nye finansieringsbehov
Manglende implementering af energirenoveringer i 2012	2,5	0	0	0
Ekstra praktikpladser	2,9	7,4	0	0
Ny Skolestruktur på Nørrebro	7,8	-7,8	0	0
ISA (Idræt og Samvær)	0,7	0	0	0
Nye finansieringsbehov i alt	13,9	-0,4	0	0
Samlet finansieringsbehov	33,1	78,9	80,1	80,1

 

Jf. tabel 1 udgør Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af Københavns Kommunes samlede forvaltningsspecifikke effektiviseringer på i alt 200 mio. kr., 80,1 mio. kr. svarende til ca. 40 pct. En stor del af de 80,1 mio. kr. er allerede fundet som følge af stigende profiler på baggrund af beslutninger fra budget 2011 og 2012. Jf. indkaldelsescirkulæret som blev behandlet af ØU den 1. februar nedskrives måltallet med 58,9 mio. kr. som følge af de stigende profiler, hvilket også fremgår af tabel 1. I 2013 modregnes yderligere forventede besparelser fra energirenoveringer jf. beslutning i ØU den 10. januar (ØU 2011/164677) på 2,0 mio. kr. Samlet set skal Børne- og Ungdomsforvaltningen finde 19,2 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

 

Yderligere er identificeret et finansieringsbehov på yderligere 13,9 mio. kr. hvoraf 2,5 mio. kr. er som følge af manglende implementering af energirenoveringer i budget 2012, som konsekvens af, at Kejd er forsinket med de forudsatte energirenoveringer i 2012. Finansieringsbehovet forøges med yderligere 2,9 mio. kr. som følge af udgifter til ekstra praktikpladser, etårige udgifter til ændring af skolestrukturen på Nørrebro på 7,8 mio. kr., samt 0,7 mio. kr. til fortsættelse af ISA fra 2013 og frem. Børne- og Ungdomsudvalget skal således finde finansiering til 33,1 mio. kr. i 2013.

 

En del af finansieringen er fundet. Jf. tabel 2 modregnes der 3,5 mio. kr. vedrørende afståelse af bygninger jf. udmøntningssagen vedr. budget 2012, samt 2,7 mio. kr. vedrørende en forventet tilbageførsel af midler fra barselsfonden i 2013. Netto udgør det samlede finansieringsbehov i budget 2013 således 27,0 mio. kr.

Tabel 2: Finansiering som er fundet

Finansiering som er fundet
Afståelse af bygninger - fra udmøntningssagen 2012	-3,5	0,0	0,0	0,0
Tilbageførsel af midler fra barselsfonden i 2013	-2,7	0	0	0
Konkret anlægsprojekt finansieret i B2012 der giver billigere pladser	0,0	-0,4	-2,7	0,0
Samlet resterende  finansieringsbehov (Samlet finansieringsbehov jf. tabel 1 - minus - finansiering som er fundet jf. tabel 2)	27,0	78,5	77,4	80,1

 

Finansieringsbehovet dækkes via de finansieringsforslag, som fremgår af tabel 3. Budgetnotaterne, som gennemgår de enkelte forslag blev fremlagt for udvalget på mødet den 18. april.

 

Tabel 3: Forslag til løsninger

Løsninger - Forvaltningsspecifikke	2013	2014	2015	2016
befordring - fase II	0,5	0-2	0	0
Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner og skoler	5	1-2	0	0
Budgetmodel for Rengøring/Gårdmænd	8,3	0	0	0
Effektivisering af Tandplejen	1,5	1,5	0	0
Digitaliseringsstrategi BUF	0	0-2	0	0
Tilpasning af puljer	4,7	0-3	0	0
Moms i frokosttakst	1,5	1-2	0	0
Skolestruktur	0	9,2	-0,3	0
Indkøbsaftaler	1,8	2-6	0	0
PISA-København	0,7	0	0	0
Administrative effektiviseringer/besparelser	3	2	3	0
Løsninger - Forvaltningsspecifikke - i alt	27,0	16,7-29,7	2,7	0

 

Der er således fundet finansieringsforslag, som samlet set dækker finansieringsbehovet. Finansieringsløsningerne er fordelt mellem forvaltningsspecifikke effektiviseringer og intern omstilling jf. tabel 4. Finansieringsforslagene, som dækker den interne omstilling, er indarbejdet i budgetforslagets bevillingsoversigt, jf. vedlagte bilag. I forbindelse med afleveringen af budgetforslaget skal der afleveres konkrete forvaltningsspecifikke effektiviseringersforslag på netop 19,2 mio. kr. Finansieringsforslagene, som dækker måltallet på 19,2 mio. kr. for den forvaltningsspecifikke effektivisering, er afleveret som budgetnotater til Økonomiforvaltningen og vil indgå i budgetforhandlingerne i august/september. Vedlagt som bilag til indstillingen er et notat, der beskriver den konkrete placering af besparelserne vedrørende tilpasning af puljer på 4,7 mio. kr. og besparelser på administration på 3 mio. kr.  

Nedenfor vises den fordeling, som er indarbejdet i budgetforslaget.































Tabel 4: Fordeling af finansieringsløsninger på forvaltningsspecifikke effektiviseringer og intern omstilling.

Løsninger – Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	Forvaltningsspecifikke Effektiviseringer	Internt omstillingsbidrag
Befordring – fase II	0,5
Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner	3,5	1,5
Budgetmodel for Rengøring/Gårdmænd	8,3
Effektivisering af Tandplejen		1,5
Digitaliseringsstrategi BUF		0,0
Tilpasning af puljer	4,7
Moms i frokosttakst	1,5
Indkøbsaftaler		1,8
Besparelser på administrationen.		3,0
Bortfald af midler til Pisa København	0,7
Skolestruktur		0,0
Afståelse af bygninger (3.mands lejemål).		3,5
Tilbageførsel af midler fra barselsfonden.		2,7
I alt	19,2*	13,9*

* Afrundet til hele hundredetusinder 

Efter afleveringen af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag til Økonomiforvaltningen, indgår budgetforslaget i kommunens samlede budgetforslag for 2013. Der tages forbehold for evt. kommende ændringer i budgetforslaget, som vil påvirke økonomien i Børne- og Ungdomsudvalget, herunder forhandlingerne mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2013. Yderligere forventes det, at Økonomiforvaltningen i juni vil fremlægge forslag for Økonomiudvalget med hensyn til fordeling af tværgående effektiviseringer i 2013 på udvalg. Økonomiudvalget forventes også i juni at behandle administrationsplanen, som ligeledes kan have betydning for Børne- og Ungdomsforvaltningens økonomi. 

I august/september er der planlagt politiske forhandlinger om budgettet for 2013. Resultatet indarbejdes i de økonomiske rammer i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober.

Vedlagt denne indstilling er budgetnotat om ny budgetmodel på gårdmænd/rengøring, som tidligere er fremlagt på mødet den 18. april. Notatet er konsekvensrettet på baggrund af udvalgets beslutning på mødet den 18. april

Bevillingsoversigt fremgår af udvalgsafsnittet i vedlagte bilag

Efter aflevering af budgetforslaget 7. maj indgår Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag i Københavns Kommunes samlede budgetforslag som behandles i BR i september og oktober.
Børne- og Ungdomsforvaltningen vil fremlægge særskilt indstilling på effektiviseringsforslaget vedrørende rengøring/gårdmænd, når arbejdet med at lave budgetfordelingsmodeller er afsluttet.

Indstillingen blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 8 medlemmer: A, B, F og Ø.

Imod stemte ét medlem: C.

Ét medlem undlod at stemme: O.

Rasmus Jarlov (C) ønskede at videreføre C, O og V's protokolbemærkning fra udvalgets 1. behandling af budgetforslaget: "Der er fremlagt alt for få forslag til omprioriteringer. Selv om man kan få budgettet til at hænge sammen uden at foretage sig noget, skal man altid omprioritere".

Alle tog forbehold for den videre behandling af budgetforslaget.