Budgetforslag 2008
Budgetforslag 2008
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 9. maj 2007
2. Budgetforslag 2008
J.nr. 2007-23191
Børne- og Ungdomsudvalget skal fremsende forslag til udvalgets budget for 2008 til Økonomiudvalget senest 15. maj 2007. Ved Børne- og Ungdomsudvalgets førstebehandling af budgetforslaget den 25. april 2007 udestod at finde en løsning på den samlede ubalance på 278,4 mio. kr. i udvalgets budget for 2008. For at opnå et budget i balance for 2008 foreslås det, at der træffes beslutninger om følgende elementer.
BESLUTNING
|
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),
1. at tidligere udvalgsbeslutninger for 4 mio. kr. som ikke er finansieret i 2008 ikke gennemføres. Konkret skal der ikke uddannes nye læse- og AKT-vejledere og der skal ikke tilføres midler til indkøb af nye pc'ere til elektronisk børnejournal i sundhedstjenesten. 2. at forvaltningen udarbejder et konkret forslag til strukturreform på skole- og institutionsområdet, der indebærer etablering af bæredygtige skoler og institutioner og en kritisk gennemgang af anvendte tildelingsmodeller. Et skønnet økonomisk provenu skal ikke forlods lægge begrænsninger på denne reformproces, hvorfor konsekvenserne af en strukturtilpasning ikke på nuværende tidspunkt indarbejdes i udvalgets budgetforslag 2008. Beslutning herom tages i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2008. 3. at udvalget træffer beslutning om hvilke konkrete besparelser, der skal gennemføres (bilag 3) 4. at udvalget – såfremt der ikke fuldt ud udmøntes konkrete besparelser – iværksætter grønthøsterbesparelser for at finansiere den resterende manko 5. at udvalget på baggrund af de valgte konkrete besparelser og evt. grønthøsterbesparelser tager stilling til hvilke af disse der skal indarbejdes i budgettet nu, og hvilke der skal indgå i prioriteringsrummet der forhandles i forbindelse med budgetforhandlingerne 6. at udvalget godkender forslag til budgetønsker (bilag 4) 7. at udvalget på baggrund af ovenstående beslutninger pålægger forvaltningen at fremsende et budgetforslag 2008 i balance |
PROBLEMSTILLING
Børne- og Ungdomsudvalget har gennem en længere periode drøftet strukturtilpasninger i forhold til skole- og institutionsstruktur.
Børne- og Ungdomsforvaltningen har på baggrund af udvalgets tilkendegivelser på budgetseminar og på seneste udvalgsmøde drøftet en mulig løsning på Børne- og Ungdomsudvalgets udfordring med Økonomiforvaltningen. Strukturreformen skal medvirke til at løse en række faglige udfordringer og er ikke alene en budgetdrøftelse. Derfor er det vurderet at strukturdebatten skal tage udgangspunkt i et konkret gennemarbejdet forslag, der bygger på en detaljeret analyse af skole- og institutionsstrukturen, og ikke i mere generelle beregninger i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag. Der er således ikke indarbejdet et eventuelt økonomisk provenu af en strukturreform i vedlagte budgetpapirer. Forvaltningen arbejder videre med at tilvejebringe et konkret forslag til strukturreform, der kan foreligge senest i forbindelse med budgetforhandlingerne.
Børne- og Ungdomsforvaltningen har på denne baggrund genfremsendt tidligere forslag til konkrete besparelser, samt en beregning på hvilket provenue der indhøstes ved grønthøsterbesparelse på 2 pct.
Børne- og Ungdomsforvaltningen har endvidere konstateret at 4 mio. kr. af ubalancen skyldes tidligere udvalgsbeslutninger uden finansiering til aktiviteten i 2008. Her (læse- og AKT-vejledere, nye pc'ere til sundhedstjenesten) indstilles det, at den nye aktivitet ikke gennemføres i 2008.
LØSNING
For at opnå balance i udvalgets budget for 2008 skal der samlet findes besparelser på 278,4 mio.kr., hvoraf 53,3 mio.kr. ikke indarbejdes i budgettet, men på nuværende tidspunkt alene optræder i prioriteringsrummet. jf. bilag 1.
Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår at der først tages stilling til hvilke konkrete besparelser der kan skabes flertal for. At det derefter besluttes om enkelte af disse skal indgå i prioriteringsrummet i stedet for at blive indarbejdet i budgettet. Og endelig at det eventuelle besparelsesprovenu, som ikke hentes via konkrete besparelser i stedet beregnes som en grønthøsterbesparelse på hele Børne- og Ungdomsforvaltningens område.
Fra Børneplan 1 til børneplan 2
En del af udvalgets finansieringsproblem skyldes, at en manglende finansiering til børneplan 1 forudsættes løst som en reduktion i serviceniveauet allerede i 2007, og herefter som en videreførsel i 2008 af det derved tilpassede budgetniveau. Forvaltningen har drøftet sagen med Økonomiforvaltningen og vil i forbindelse med budgettilpasning i 2007 fremlægge en sag for udvalget.
Udvalgsbeslutninger uden nødvendig
finansiering
En del af merudgiften i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2008 (i alt 4 mio.kr.) har baggrund i beslutninger, som fagudvalg tidligere har truffet uden at anvise den nødvendige finansiering for beslutningen, eller uden at Børne- og Ungdomsudvalget i dag har de nødvendige budgetmidler til at gennemføre aktiviteten.
Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår ikke at gennemføre disse aktiviteter i 2008 i det omfang, at aktiviteterne ikke kan gennemføres inden for den eksisterende budgetramme.
Det drejer sig om:
· Supplering og uddannelse af ny læse- og AKT-vejledere
· Sundhedsplejen i servicebutikkerne
· (drift og vedligeholdelse af den elektroniske børnejournal – 0,1 mio. kr.)
Budgetønsker
Børne- og Ungdomsforvaltningen har på baggrund af de politiske tilkendegivelser og de indkomne budgetønsker samlet budgetønskerne omkring nogle strategiske initiativer som understøtter den igangværende forandringsproces på børne- og ungdomsområdet.
ØKONOMI
-
VIDERE PROCES
Børne- og Ungdomsudvalget 2. behandler budget 2008 onsdag den 9. maj 2007.
Børne- og Ungdomsforvaltningen indarbejder herefter udvalgets beslutninger i budgetforslaget for 2008 inden budgetmaterialet sendes til Økonomiforvaltningen den 15. maj 2007.
Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag til strukturreform senest forud for budgetforhandlingerne i august.
Økonomiudvalget førstebehandler kommunens samlede budgetforslag den 14. august. 2007.
BILAG
1. Oversigt over den økonomiske ubalance i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2008
2. Faktaark om Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi og udgiftsniveau
3. Oversigt over besparelsesforslag
4. Forslag til ønsker