Børne- og Ungdomsudvalget skal under 1. behandlingen af budgetforslag 2017 drøfte finansieringsbehov og løsninger for effektiviseringsforslag til budget 2017.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at finansieringsbehovet i budgetforslag 2017 udgør 153,7 mio. kr. fordelt med 120,8 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer, og 32,9 mio. kr. i intern omstilling/investering.

2. at udvalget drøfter forslag til løsninger på de 120,8 mio. kr. i forvaltningsspecikke effektiviseringer, som fremgår af bilag 1, herunder:

• reperiodisering af fem stigende profiler fra budget 2016, hvor den økonomiske effekt foreslås reduceret fra 20,3 mio. kr. til 5,0 mio. kr. i 2017
• nye forslag til effektiviseringer for i alt 31,6 mio. kr. i 2017
• stigende profiler fra budget 2013-16 for i alt 84,2 mio. kr. i 2017, som foreslås godkendt uden ændringer

3. at udvalget drøfter forslag til løsning på 32,9 mio. kr. i intern omstilling/investering som fremgår af bilag 2, herunder:

• reperiodisering af to stigende profiler fra budget 2016, hvor den økonomiske effekt foreslås reduceret fra 42,9 mio. kr. til 6,0 mio. kr. i 2017
• nye forslag til effektiviseringer for i alt 26,9 mio. kr. i 2017

4. at udvalget drøfter eventuel finansiering af bevillinger, der udløber, for 30,1 mio. kr., jf. bilag 3

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med afleveringen af budgetforslag 2017 til Økonomiudvalget i maj skal finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 120,8 mio. kr. Udvalget skal tage stilling til:

• Det samlede finansieringsbehov. Det samlede finansieringsbehov kan udover kravet fra Borgerrepræsentationen øges med midler til intern omstilling eller investeringer, samt udvalgets egenfinansiering af bevillinger, der udløber.
• Løsning af finansieringsbehovet. Der skal drøftes hvordan udvalget ønsker at løse de forvaltningsspecifikke effektiviseringer (bilag 1) og effektiviseringerne til udvalgets interne omstilling/investering (bilag 2).  
• Finansiering af bevillinger der udløber. Med udgangen af 2016 bortfalder bevillinger for 30,1 mio. kr. (bilag 3). Som udgangspunkt bortfalder aktiviteterne, hvis der ikke i budgetforhandlingerne prioriteres midler til en fortsættelse.

Effektiviseringerne som følge af investeringscasene i 2018 og frem fremgår af den særskilte sag herom, som også behandles på dette møde.

Løsning

Finansieringsbehovet

Børne- og Ungdomsudvalget er forpligtet til at finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 120,8 mio. kr. i budget 2017. Forvaltningen anbefaler desuden, at der afsættes 32,9 mio. kr. til intern omstilling og investeringer i den fremadrettede finansieringsudfordring. Det foreslås derfor, at det samlede finansieringsbehov i 2017 bliver på 153,7 mio. kr.

Løsning af 120,8 mio. kr. forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Det foreslås, at de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 120,8 mio. kr. løses ved 89,2 mio. kr. i stigende profiler fra tidligere budgetår og 31,6 mio. kr. i nye effektiviseringsforslag, se bilag 1.

De samlede forslag vil desuden bidrage til effektiviseringsudfordringen i 2018 med effektiviseringer på i alt 61,9 mio. kr.  

Stigende profiler

Forvaltningen anbefaler, at fem stigende profiler reperiodiseres, så der bliver længere tid til at udvikle løsninger for og implementere forslagene. Derved reduceres deres effekt i 2017 fra 20,3 mio. kr. til 5,0 mio. kr.

Derudover anbefales det, at de øvrige stigende profiler fra budget 2013-16 bliver fremsat uden ændringer, svarende til en samlet effektivisering i 2017 på 84,2 mio. kr.  

Derved udgør de stigende profiler i alt 89,2 mio. kr. i det samlede løsningsforslag.

Nye effektiviseringsforslag

Når de stigende profiler for 89,2 mio. kr. er fraregnet, er der et resterende finansieringsbehov på 31,6 mio. kr.

I tabel 1 i bilag 1 vises den samlede effektiviseringsudfordring og løsningsmuligheder for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Løsning af 32,9 mio. kr. til intern omstilling/investering

Det foreslås at puljen til intern omstilling/investering på 32,9 mio. kr. i 2017 løses ved at udvalget godkender stigende profiler for 6,0 mio. kr. og nye effektiviseringsforslag for 26,9 mio. kr. i 2017. Derudover bidrager løsningsforslaget med en effektivisering på 63,9 mio. kr. i 2018 og 20,5 mio. kr. i 2019, der eventuelt kan gå indgå i udvalgets forvaltningspecifikke effektiviseringer, hvis dette bliver nødvendigt. Alle forslag fremgår af bilag 2.

Forvaltningen anbefaler, at afsætte midler til intern omprioritering/investering, så udvalget har mulighed for at finansiere investeringer, der ikke bliver prioriteret i investeringspuljen, eller andre økonomiske udfordringer der opstår i løbet af året. Dette vil give udvalget mulighed for at løfte udvikling af de bedste løsninger til effektiviseringer frem mod kommende budgetår, samtidig med at forvaltningen kan fortsætte med at udvikle investeringsforslag uafhængigt om der fortsat er ledige midler i investeringspuljen. Udvalget vil få mulighed for at drøfte anvendelsen af midlerne på budgetseminaret i august, og der vil senest skulle tages stilling til anvendelsen af midlerne ved udmøntningsindstillingen for budget 2017 i november.

I tabel 1 i bilag 2 vises den samlede effektiviseringsudfordring og løsningsmuligheder for intern omstilling/investering.

Udløb af bevillinger

I bilag 3 gennemgås de enkelte aktiviteter, hvis finansiering udløber i 2016, herunder tekst på udløb af forslag om lektiehjælp og det rigtige uddannelsesvalg for alle elever, som ønsket under budgetseminaret. Som udgangspunkt bortfalder aktiviteterne fra 2017. Udvalget kan vælge enten at løfte finansieringen af forslagene i budgetforhandlingerne til oktober eller at finde finansiering indenfor egen ramme.

Inddragelse frem mod 2. behandlingen 

Frem mod 2. behandlingen den 27. april vil forvaltningen arbejde videre med at inddrage de relevante parter i organisationen ift. de nye effektiviseringsforslag, herunder lokalMED og implementeringsgrupper. Den konkrete inddragelse fremgår under hvert forslag i bilag 1 og 2. Forvaltningen drøfter desuden forslagene med HovedMED den 26. april. HovedMED kan komme med yderligere bemærkninger fra dette møde.

Økonomi

Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsramme i 2016 er på 9.863 mio. kr. De effektiviseringer, der skal gennemføres som følge af Borgerrepræsentationens beslutning, udgør 1,22 pct af den samlede ramme.

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelse arbejder forvaltningen videre med effektiviseringsforslagene frem mod 2. behandlingen den 27. april. Ved 2. behandlingen skal udvalget endeligt godkende budgetforslaget, så forslaget kan afleveres til Økonomiforvaltningen 2. maj. Herefter godkendes budgetforslag på Økonomiudvalget medio juni. Udvalget vil den 27. april desuden få et oplæg til indledende drøftelse af budgetforslag til budgetforhandlingerne. Af oplægget vil fremgå forvaltningens foreløbige overskrifter på need-to ønsker.

 

Tobias Børner Stax           /Sti Andreas Garde

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. - 4. at-punkt blev drøftet.