Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalgene i 2006

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. marts 2006

 

 

5.      Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalgene i 2006

  J.nr. 290617

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at      forslag til varig overførsel af midler til Socialudvalget i 2006 godkendes

 

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har i brev af 4. januar 2006 indkaldt udvalgenes ønsker om bevillingsmæssige ændringer i 2006 herunder ændringer til det ombrudte budget.

I forbindelse med redegørelsen anmodes udvalgene om at fremsætte eventuelle tillægsbevillingsforslag med dækning inden for udvalgenes egne rammebevillinger (omplaceringer m.v.) med henblik på at sikre overholdelse af udvalgenes enkelte rammebevillinger. Formålet hermed er at få opdateret budgettet med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag for 2006.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget godkender overførslerne fra Børne- og Ungdomsudvalget til Socialudvalget.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Varig overførsel af midler til Socialudvalget

Det er med Socialforvaltningen aftalt, at de to forvaltninger parallelt indstiller til de respektive udvalg, at der indstilles følgende overførsler til Socialudvalget:

 

Nr.	Emne	Fra forvaltning/bevillingsområde	Funktion	Til forvaltning/bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mio. kr.)	Varigt
1.	Det Kongelige Opfostringshus	Børne- og Ungeforvaltningen/Undervisning	Folkeskoler (3.01.1)	Socialforvaltningen	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	1,691	Ja
2.	Tilbageførsel af midler vedr. abort/adoption	Børne- og ungeforvaltningen/Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Socialforvaltningen/Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	2,320	Ja

 

 

1. Det Kongelige Opfostringshus

Det Kongelige Opfostringshus er lukket pr. 1. november 2004. Den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning har betalt forlods for 6 helårspladser på Det Kongelige Opfostringshus til den daværende Uddannelses- og Ungdomsforvaltning. I 2005 blev der tilbageført 1,637 mio. kr. (2005-pl) fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen til dækning af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens hidtidige bevilling til Det Kongelige Opfostringshus (BR 737/2005).

Den tekniske omplaceringssag indgik i budget 2005, men overførslen er ikke blevet indarbejdet i det endeligt vedtagne budget 2006. På denne baggrund anmodes om, at der fra Børne- og Ungeforvaltningen bevillingsområdet Undervisning funktion 3.01.1 Folkeskoler varigt overføres 1,691 mio. kr. til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.23.1 Døgninstitutioner under Socialforvaltningen.

 

2. Tilbageførsel af midler vedrørende abort/adoption

I forbindelse med budgetombrydningen blev der fejlagtigt tilført 2,320 mio. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen vedrørende abort/adoption. Disse midler skal nu tilbageføres til Socialforvaltningen.

 

Økonomi

De foreslåede overførsler har denne effekt på budget 2006 for Børne- og Ungdomsudvalget:

Konto	Beløb i 2006 priser (mio. kr.)
3.01.1 Folkeskoler	-1,691
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	-2,320

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

  

Høring

Ingen bemærkninger

 

BILAG VEDLAGT

·        Brev af 4. januar 2006 fra Økonomiforvaltningen vedrørende bevillingsmæssige ændringer i 2006 herunder ændringer til det ombrudte budget

 

  

Peter Rasmussen

                                                                                       Søren Stahl Nielsen