Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. februar 2006

 

 

11.      Anlægsbevilling til puljer vedrørende ekstraarbejder, planlægning på skoleområdet og afhjælpende foranstaltninger på specialskoleområdet

  J.nr. 287232

 

 

INDSTILLING

 

Børne – og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

  

at      der gives en anlægsbevilling til en pulje på 7,0 mio. kr. til ekstraarbejder, som led i gennemførelse af anlægsprojekter på folkeskole- og specialskoleområdet mm. Der anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.01.3, rådighedsbeløb for folkeskoler

 

at      der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på specialskoleområdet til indretning af midlertidigt tilbud til elever med  generelle indlæringsvanskeligheder på Utterslev Skole. Der anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.01.3, rådighedsbeløb for Folkeskoler

 

at      der gives anlægsbevilling til en pulje på 1 mio. kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser. Der anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.01.3, rådighedsbeløb for folkeskoler

 

 

RESUME

Der søges om en pulje på 7 mio. kr. til ekstraarbejder afledt af anlægsprojekter på folkeskole- og specialskoleområdet. Der er i puljen også taget højde for at dække begrænsede udgifter til mindre justeringer og ændringer af lokaler til administrationen i forbindelse med den administrative omlægning i kommunen.

 

Samtidig søges om en pulje på 2,3 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på specialskoleområdet.

 

Puljen benyttes konkret til indretning af et midlertidigt heldagstilbud til 22 elever med generelle indlæringsvanskeligheder i ledige lokaler på Utterslev Skole.

 

Endvidere søges om en pulje til planlægningsopgaver og strukturanalyser på 1,0 mio. kr.

 

Forvaltningen vil  redegøre for brugen af puljerne ved udgangen af 2006.

 

Det forventes, at alle arbejder udføres i 2006. Arbejderne vil blive drøftet og udført efter aftale med de enkelte skoler og institutioner.

 

SAGSBESKRIVELSE

Pulje til ekstraarbejder

Der søges om en pulje til mindre ekstraarbejder på 7,0  mio. kr. Puljen anvendes primært til at imødekomme rimelige mindre ønsker fra skolerne og til at undgå uhensigtsmæssige besparelser på de enkelte skoler primært i forbindelse med afslutningen af igangværende anlægsprojekter/handleplaner. Hertil kommer eventuelle udgifter til etablering af nye børnehaveklasser (inventar og mindre byggearbejder) på skoler uden for udbygningsoversigten (Børneplanen). En del af puljen vil blive anvendt til dækning af begrænsede udgifter til justeringer og ændringer af lokaler til administrationen i forbindelse med den administrative omlægning i kommunen.

 

På baggrund af de tidligere års erfaringer vurderer forvaltningen, at en sådan pulje er et hensigtsmæssigt og smidigt redskab i forbindelse med gennemførelse af større anlægsprojekter.

 

Som følge af et voksende antal anlægsprojekter på specialskoleområdet foreslås, at puljen til ekstraarbejder i lighed med sidste år også omfatter specialskoleprojekter.

 

Som led i børneplanen er det vedtaget, at der udarbejdes en udbygningsoversigt, som er en udmøntning af Børneplanens samlede investeringsramme i enkeltprojekter og i planer.

 

Udbygningsoversigten revideres en gang årligt med en opdatering i januar og i maj måned.

 

Puljen til ekstraarbejder indgår i Udbygningsoversigt 2004-07  (Børneplanen). De konkrete beløb er indarbejdet i den kommende revision af udbygningsoversigten.  

 

Det foreslås, at forvaltningen i slutningen af året over for Børne- og Ungdomsforvaltningen redegør for brugen af puljen.

 

Pulje til afhjælpende foranstaltninger på specialskoleområdet

Perspektivplanen for udviklingen inden for specialundervisningen samt fritidshjem og -klubber revideres en gang årlig. Perspektivplanen beskriver udviklingen på de enkelte handicapområder inden for den almindelige specialundervisning (Folkeskolelovens §20,1), den vidtgående specialundervisning (§20,2) samt dagtilbud og anbringelsessteder (§20,3).

 

Som det fremgår af Perspektiv- og handleplanen for specialundervisningen, skal der tilvejebringes et midlertidigt afhjælpende tilbud for skolebegyndere med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder ved skolestart 2006. Årsagen er, at der ikke længere er plads på Strandparkskolen, Øresundsskolen og Skolen i Ryparken. Tilbuddet forventes, at skulle rumme 22 elever.

 

På baggrund af den tidligere godkendte fremrykning af færdiggørelsen af Utterslev Skole, har skolen i en periode overskydende lokalekapacitet i udskolingen, der er placeret i en selvstændig bygning. Det er disse lokaler, der nu midlertidigt forslås anvendt til skole for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder,  indtil der kan etableres en mere permanent løsning.

 

Forvaltningen har i samarbejde med en rådgiver vurderet mulighederne for at anvende lokalerne til formål et. Rådgiveren har samtidig vurderet de nødvendige indretningsudgifter til i alt 2,3 mio. kr. inkl. inventar og omkostninger. Det er en forudsætning for indretningen, at lokalerne af hensyn til Utterslev Skoles anvendelse føres tilbage til deres "oprindelige" stand.

 

Som led i børneplanen er det vedtaget at der udarbejdes en udbygningsoversigt som er en udmøntning af Børneplanens samlede investeringsramme i enkeltprojekter og i planer.

 

Udbygningsoversigten revideres en gang årligt med en opdatering i januar og i maj måned. Udgifterne til afhjælpende foranstaltninger på specialskoleområdet indgår i Udbygningsoversigt 2004-07 (Børneplanen).

 

Pulje til planlægningsopgaver og strukturanalyse

I Udbygningsoversigten for 2004-07 (Børneplanen) er der i 2005 afsat et samlet beløb på 1,0 mio. kr. til planlægning af kommende anlægsopgaver. Der er tale om forskellige planlægningsopgaver, som i væsentligt omfang er knyttet til indpasning og etablering af skole- og institutionsforsyningen i nye større boligområder samt til justering og strukturændringer på specialskoleområdet. Planerne for disse boligområder er i forskellige faser, hvilket selvsagt har indvirkning på skole- og institutionsplanlægningens karakter.

 

På indeværende tidspunkt er der behov for at iværksætte planlægningsopgaver på følgende områder:

·        Nye boligområder med fokus på Østerbro/Nordhavn

·        Strukturændringer på specialskoleområdet, herunder døveskole, hjælpeklasserække m.v.

·        Heldagsskoler/dagobservationstilbud

·        Ændring af strukturer i fritidsinstitutioner m.v.

·        Kvalitetsløft på folkeskolen med henblik på faglokaler og idrætsfaciliteter

 

På denne baggrund søges om en samlet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.

 

Fælles for alle tre puljer

Puljerne og deres finansiering indgår i Børneplanen.

 

Det forventes, at alle arbejder udføres i 2006. Arbejderne vil blive drøftet og udført efter aftale med de enkelte skoler og institutioner.

 

Da der er tale om generelle puljer, er det aftalt med Københavns Ejendomme (KEjd), at puljerne administreres af Børne- og Ungdomsforvaltningen, men at opgaveløsningen efter konkret aftale kan overdrages til KEjd, ligesom KEjd generelt holdes orienteret om eventuelle justeringer i brugen af den enkelte skole/institution. Puljen til ekstraarbejder forventes primært brugt i forbindelse med projekter som KEjd er i gang med for Børne- og Ungdomsforvaltningen. 

 

Konkrete projekter vil i givet fald blive forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget efter procedurerne for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillingssagerne pr. 1. januar 2006.

 

 

Økonomi

Alle beløb er opgivet ved byggeindeks 107,3 (forventet middelindeks for 2006).

 

De samlede udgifter til puljen til ekstraarbejder på skole- og specialskoleområdet er på 7,0 mio. kr. Udgiften forventes anvendt i 2006. Der anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.01.3, rådighedsbeløb for folkeskoler.

 

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på specialskoleområdet er på 2,3 mio. kr. Udgiften forventes anvendt i 2006. Der anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.07.3, rådighedsbeløb for specialskoler.

 

De samlede udgifter til pulje til planlægningsopgaver og strukturanalyse er 1,0 mio. kr. Udgiften forventes anvendt i 2006. Der anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2006 konto 3.01.3, rådighedsbeløb for folkeskoler.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

I forbindelse med  realiseringen af de mange projekter, som puljen for ekstraarbejder forventes at omfatte, forventer forvaltningen at opfylde retningslinierne i Københavns Kommunes Miljøorienterede Byfornyelse. Forvaltningen vil redegøre for eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger, når der redegøres for brugen af puljerne ved udgangen af 2006.

 

Høring

De enkelte projekter vil blive udført i samarbejde med de berørte skoler og institutioner.

 

Utterslev Skole har afgivet udtalelse i sagen. Skolen har en række bemærkninger til det fremførte forslag heriblandt, at ordningen forudsættes ophørt i 2008, at bygningen tilbageføres til den oprindelige form, at skolens rygeforbud respekteres m.v. Skolens bemærkninger har været drøftet med forvaltningen, som tager skolens udtalelse til efterretning.

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Udtalelse fra skolebestyrelsen på Utterslev Skole

 

 

 

                                                   Peter Rasmussen   

                                                                                            Knud Langberg