Anlægspuljer i 2007

Børne- og Ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 7. februar 2007

5. Anlægspuljer i 2007

J.nr. 2007-5535

INDSTILLING OG BESLUTNING

Udvalget skal beslutte om der skal gives anlægsbevillinger i 2007 til puljer for ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger, planlægning og licitationer.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til ekstraarbejder på folkeskole- og specialskoleområdet via funktion 3.01.3 Folkeskoler

2. at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ekstraarbejder på daginstitutionsområdet via funktion 5.14.3 Integrerede institutioner

3. at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på folkeskole- og specialskoleområdet via funktion 3.01.3 Folkeskoler

4. at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjemsområdet via funktion 5.15.3 Fritidshjem

5. at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidsklubområdet via funktion 5.16.3 Fritidsklubber

6. at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser via funktion 3.01.3 Folkeskoler

7. at der gives en anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til merudgifter ved licitationer (licitationspulje) via funktion 3.01.3 Folkeskoler

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 7. februar 2007

Indstillingen blev godkendt.

PROBLEMSTILLING

I lighed med tidligere år, vil der også fremover være behov for, at forvaltningen, ved igangværende projekter, kan iværksætte mindre ekstraarbejder uden, at der først skal søges om bevilling og derved forsinke projekterne. Derudover kan der være behov for med kort varsel at udvide kapaciteten på skoler, fritidshjem og klubber samt for at gennemføre forskellige planlægningsopgaver.

Forvaltningen har i de foregående år rådet over puljer til disse formål. Tilsvarende vil der i 2007 være behov for, at kunne finansiere merudgifter som følge af prisstigninger via den såkaldte licitationspulje uden den forsinkelse, som et krav om en tillægsbevilling vil medføre.

LØSNING

Ekstraarbejder på folkeskole- og specialskoleområdet

Der søges om en pulje til mindre ekstraarbejder på 5,0 mio. kr. Puljen skal primært anvendes til at imødekomme rimelige mindre ønsker fra skolerne og til at undgå uhensigtsmæssige besparelser i forbindelse med afslutningen af anlægsprojekter. På baggrund af tidligere års erfaringer vurderer forvaltningen, at puljen er et smidigt arbejdsredskab i forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojekter.

Ekstraarbejder på daginstitutionsområdet

Tilsvarende søges om en pulje på 2,0 mio. kr. til mindre ekstraarbejder på daginstitutionsområdet, hvor der ikke tidligere har været en pulje. Erfaringerne fra skoleområdet viser imidlertid, at en sådan pulje også på daginstitutionsområdet vil være et hensigtsmæssigt arbejdsredskab, der vil kunne reducere behovet for at søge om mindre tillægsbevillinger og forhindre, at daginstitutionsprojekter forsinkes unødigt.

Afhjælpende foranstaltninger på folkeskole- og specialskoleområdet

Der søges om en pulje på 3,0 mio. kr., som vil blive anvendt til afhjælpende foranstaltninger på skoler der, i forhold til indskrivningen, har et kapacitetsunderskud i det kommende skoleår.

Afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem og -klubområdet

Der søges om puljer på henholdsvis 3,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Puljerne vil blive anvendt til at sikre pladsgarantien på området ved merindskrivning, opnormering eller udvidelse af eksisterende institutioner samt ved etablering af pladser i midlertidige lejemål.

Behovet for at gennemføre afhjælpende foranstaltninger er traditionelt størst på fritidshjemområdet.

Planlægningsopgaver og strukturanalyser

Der søges om en pulje på 1,0 mio. kr. Puljen anvendes til planlægning af kommende anlægsprojekter. I øjeblikket er planlægningen primært koncentreret om at indpasse skoler og institutioner i de nye byo mråder samt om justering og strukturtilpasning på specialskoleområdet. I 2007 ventes der bl.a. igangsæt planlægningsopgaver i forbindelse med boligudbygningen af Nordhavnen og på Amager Fælled.

Merudgifter ved licitationer

Den 4. oktober 2006 godkendte BUU indstillingen "Børneplan 1 på skole- og fritidsområdet", (j.nr. 298757). I den forbindelse blev det vedtaget, at der afsættes en pulje på 16,0 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter ved licitationer som følge den voldsomme stigning i byggeomkostningerne i Hovedstadsområdet.

Midlerne skal anvendes til at finansiere den del af prisstigningerne, som ikke kan dækkes via besparelser. For at undgå unødige forsinkelser af anlægsprojekterne indstiller forvaltningen, at de 16,0 mio. kr. frigives, så der i takt med behovet kan disponeres over midlerne uden yderligere anlægsbevillinger. Der kan, jf. sagen om Børneplan 1 max. anvendes10 % som følge af prisstigninger pr. byggeri.

Da der er tale om en ny pulje foreslår forvaltningen, at anvendelse af denne pulje forudsætter forudgående godkendelse af BUU i hvert enkelt tilfælde.

Afrapportering

Udvalget vil kvartalsvis (1. gang i maj måned 2007) blive orienteret om anvendelsen af puljerne. Ultimo 2007 fremlægges en samlet redegørelse for brugen af samtlige puljer. Forvaltningen vil desuden i 2007 se på en samlet styringsmodel for anlægssager i forvaltningen og vurdere behov og formål for eventuelle puljer på området fremover.

ØKONOMI

Der kan anvises dækning for samtlige puljer indenfor BUU's anlægsbudget i 2007.

Alle bevillinger er inkl. administrationsbidrag på 2,2 %, hvoraf 1,5 % overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.

Økonomien er yderligere uddybet i bilag.

VIDERE PROCES

Indstillingen skal – hvis den godkendes - behandles i ØU og BR.

BILAG

1. Anlægspuljer 2007 - økonomi

Else Sommer

Knud Langberg

Til top