Tillægsbevilling til Nyboder Skole
Tillægsbevilling til Nyboder Skole
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 6. december 2006
11. Tillægsbevilling til Nyboder Skole
J.nr. 321310
INDSTILLING
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der gives en tillægsbevilling på i alt 5,92 mio. kr. til udførelse af resterende arbejder vedrørende udførelse af helhedsplanen på Nyboder Skole. Af den samlede bevilling på 5,92 mio. kr. overføres 5,88 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Udgiften afholdes med 4,00 mio. kr. i 2007 og 1,92 mio. kr. i 2008. Der anvises dækning for udgiften i 2007 med 2,56 mio. kr. på funktion 3.01.3, og 1,44 mio. kr. på funktion 3.05.3 på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007
at forslaget efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillinger sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandlingen i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
RESUME
I 2005 blev bevillingen til sidste etape af udbygningen på Nyboder Skole godkendt i Borgerrepræsentationen (BR 436/05). Udbygningen omfatter ombygninger i skolens hovedbygning og fritidshjemmet Villaen.
Ved licitationen i juni 2006 på sidste etape var det billigste bud 10,5 mio. kr. højere end den godkendte bevilling. Fordyrelsen skyldes dels de generelle prisstigninger på byggemarkedet og dels, at der i forhold til det oprindelige projekt, efter ønske fra skolen, etableres en ny hovedtrappe.
Efter en besparelsesrunde, som er foretaget i samarbejde med skolens byggeudvalg, har det været muligt at finde besparelser i projektet på ca. 6 mio. kr., hvorefter den samlede overskridelse udgør i alt 4,5 mio. kr. Hertil kommer honorar samt øvrige omkostninger, således at der søges om en tillægsbevilling på i alt 5,92 mio. kr.
Tidsmæssigt forventes det, at ombygningerne vil være færdige primo 2008, men at fritidshjemspladserne er klar til indflytning ved årsskiftet 2006/07.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Nyboder Skole skal udbygges til en 2-sporet skole med en taleklasserække, samt en udvidelse af fritidshjemmet Villaen, der ligger på skolens grund. Første etape af skolens udbygning omfatter bl.a. byggeriet af en ny multihal på arealet mellem skolen og Den Frie´s udstillingsbygning. Multihallen blev ibrugtaget i 2006.
Anden etape af udbygningen omfatter ombygning og indretning af skolens hovedbygning og fritidshjemmet.
Borgerrepræsentationen godkendte den 25. august 2005 (BR 436/05) en bevilling på 50,2 mio. kr. (indeks 104,8) til gennemførelse af sidste etape.
Ved licitationen i juni 2006, var det billigste bud 10,5 mio. kr. højere end den godkendte bevilling. Fordyrelsen skyldes dels de generelle prisstigninger på byggemarkedet og dels, at der i forhold til det oprindelige projekt, efter ønske fra skolen, etableres en ny hovedtrappe. Den nye trappe vil give en mere hensigtsmæssig færdsel mellem de enkelte etager, så der bliver en central adgang til skolens fællesfunktioner, samtidig kan skolens meget brede gangarealer benyttes til gruppearbejder mv. Der er derfor fra såvel skolen som forvaltningen et ønske om at fastholde den nye trappe.
Med henblik på at reducere overskridelsen i forbindelse med licitationsresultatet, er der i samarbejde med skolens byggeudvalg og rådgiveren lavet besparelser i projektet, bl.a. ved at begrænse ombygningsarbejderne i hovedbygningen, ændre nye lofter til en anden loftstype, ændre projektet for den nye trappe og reducere renovering og indretning af friarealerne. Det forventes endvidere, at den eksisterende asfaltbelægning på skolens og fritidshjemmets udearealer renoveres for vedligeholdelsesmidler af Københavns Ejendomme. Belægningen er nedslidt og trænger til udskiftning bl.a. som resultat af flere års slid med byggeplads og stilladser (tagrenovering og vinduesudskiftning (vedligehold)), der ikke har noget med den aktuelle byggesag at gøre.
Der er på den baggrund opnået besparelser for i alt godt 6 mio. kr., hvorefter den samlede overskridelse, som der hermed søges tillægsbevilling til, udgør i alt 5,92 mio. kr. Af dette beløb udgør udgiften til den nye hovedtrappe 1,8 mio. kr.
Det er vurderingen, at de gennemførte besparelser i projektet er acceptable og forsvarlige, og at det – uanset besparelserne – fortsat vil være muligt at indrette gode og velfungerende friarealer. Det er vurderingen, at det ikke er muligt at opnå yderligere besparelser uden væsentlige forringelser i projektet.
Af hensyn til bl.a. behovet for at kunne ibrugtage de nye fritidshjemspladser fra 1. januar 2007 og for at fastholde entreprenøren på projektet, er ombygningen af hovedbygningen igangsat inden for den økonomiske ramme for den oprindelige bevilling. Såfremt tillægsbevillingen ikke godkendes, vil det være muligt efterfølgende at indarbejde de nødvendige besparelser.
Tidsplan
Det forventes, at det samlede ombygningsprojekt er færdigt primo 2008, men at fritidshjemspladserne i Villaen er klar til indflytning ved årsskiftet 2006/07.
Økonomi
Den tidligere godkendte anlægsbevilling til færdiggørelse af udbygningen af Nyboder Skole er 50,2 mio. kr. (indeks 104,4) Som følge af merudgifter pga. den generelle situation på byggemarkedet samt ønsket om indarbejdelse af en ny hovedtrappe i projektet søges om en tillægsbevilling på i alt 5,92 mio. kr. (forventet 2007 indeks 113,7). Der er dækning for udgiften i 2007 og 2008 indenfor den afsatte investeringsramme i Børneplanen.
Der
anvises dækning for udgiften i 2007 på 2,56 mio. kr. på funktion 3.01.3
rådighedsbeløb for folkeskoler og for 1,44 mio. kr. på funktion 3.05.3
rådighedsbeløb for KKFO/fritidshjem på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for
2007.
Af den samlede tillægsbevilling på 5,92 mio. kr. overføres 5,88 mio. kr. til Københavns Ejendomme. De 5,92 mio. kr. er inklusiv administrationsbidrag på 2,2 %, som er fordelt med 1,5 % til Københavns Ejendomme og 0,7 % til Børne- og Ungdomsforvaltningen.
|
Fordeling
af anlægsbevilling i 1.000 kr. |
||||
|
|
Funktion |
2007 |
2008 |
Total |
|
KFU |
Folkeskole 3.01.3 |
2.542 |
1.222 |
3.764 |
|
KKFO 3.05.3 |
1.430 |
688 |
2.118 |
|
|
KFU i alt |
3.973 |
1.910 |
5.882 |
|
|
BUU |
Folkeskole 3.01.3 |
17 |
8 |
26 |
|
KKFO 3.05.3 |
10 |
5 |
15 |
|
|
BUF i alt |
27 |
13 |
41 |
|
|
Total |
Folkeskole 3.01.3 |
2.560 |
1.231 |
3.791 |
|
KKFO 3.05.3 |
1.440 |
692 |
2.132 |
|
|
I alt |
4.000 |
1.923 |
5.923 |
|
Det hidtidige budget for udbygningen af Nyboder Skole er på 80,9 mio. kr. ved et forventet 2007 byggeindeks på 113,7. Godkendes tillægsbevillingen er konsekvensen, at budgettet forhøjes til 86,8 mio. kr.
Miljøvurdering
Sagstypen er omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Der henvises til den miljøvurdering, som er udarbejdet i forbindelse med, at helhedsplanskitsen for Nyboder Skole blev lagt frem for Uddannelses- og Ungdomsudvalget (U104/02). Der er ikke foretaget væsentlige ændringer siden, som nødvendiggør, at miljøvurderingen må suppleres, og det vurderes at udvidelsen og besparelserne i projektet ikke har indvirkning på den tidligere miljøvurdering.
Høring
Besparelsesforslaget er blevet diskuteret på møder med skolens byggeudvalg, og i referat af byggeudvalgsmødet den 21. september 2006, er der opnået enighed om en række punkter til besparelser i projektet. Dette referat har været grundlag for de høringssvar, der er kommet dels fra skolens bestyrelse og Fritidshjemmet Villaen.
Skolebestyrelsen beklager i sit høringssvar, at der ikke bliver råd til hele den planlagte renovering og ombygning på skolen, men at man kan tilslutte sig de spareforslag, der er beskrevet i referatet den 21. september 2006. Skolebestyrelsen understreger, at den forventer at renoveringen af asfaltbelægningen i skolegården sker i sammenhæng med byggeprojektet.
Fritidshjemmet Villaen beklager også i sit høringssvar, at det har været nødvendigt at foretage besparelser i projektet og nævner en række punkter, hvor man ønsker, at tillægsbevillingen skal prioriteres. De væsentligste punkter er der allerede økonomisk taget højde taget højde for i bevillingsansøgningen, hvilket fremgår af referatet fra det seneste byggeudvalgsmøde, der også er tilsendt fritidshjemmet. De øvrige punkter vil indgå i det videre arbejde med projektet.
Københavns Ejendomme har
fremsendt høringssvar vedrørende projektet. Høringssvaret giver ikke anledning
til bemærkninger.
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Oversigtstegninger der viser udearealer og ny hovedtrappe
· Bilag 2: Høringssvar fra skolens bestyrelse
· Bilag 3: Høringssvar fra Fritidshjemmet Villaen
· Bilag 4: Høringssvar fra Københavns Ejendomme
· Bilag 5: Referat fra byggeudvalgsmøde den 21. september 2006
· Bilag 6: Referenceark