Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. august

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 6. september 2006

 

 

7.      Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. august

  J.nr. 293529

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at      tekniske ændringer til budget 2006 godkendes

 

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsmæssige ændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 26. september 2006 og i Borgerrepræsentationen den 2. november 2006.

Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har truffet en række beslutninger, der skal implementeres i budget 2006. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger, hvor forbruget er.

Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder på den baggrund om tekniske ændringsforslag til budget 2006, der omhandler omplaceringer som samlet set ikke påvirker budgetrammen. Dog er der 1 sag i tabel 4, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningens ramme påvirkes negativt. De samlede ændringsforslag udgør brutto 146.566 mio. kr. jf. tabel 1.

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets endelige godkendelse.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen udsendte den 14. juni 2006 indkaldelse af udvalgenes bidrag til kommunens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2006.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsmæssige ændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 26. september  2006 og i Borgerrepræsentationen den 2. november 2006.

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder på denne baggrund om tekniske ændringsforslag til budget 2006, der omhandler omplaceringer som samlet set ikke påvirker budgetrammen. Ændringsforslaget udgør 146.566 mio. kr. (brutto) (se tabel 1).

 

Tabel 1: Samlet oversigt over påvirkningen af de enkelte bevillingsområders budget

Bevillingsområde	Beløb som bevillingsområdet overfører ( i 1000 kr)	Beløb som bevillingsområdet modtager ( i 1000 kr)	Nettopåvirkningen
Dagpasning	-39.686	29.984	-9.702
Dagpasning special	-19.384	12.178	-7.206
Fritidshjem og klubber	-700	17.508	16.808
Undervisning	-17.225	17.075	-150
Specialundervisning	-460	0	-460
Sundhed		460	460
Administration	-69.111	69.211	100
Kultur og Fritidsforvaltningen		150	150
I alt	-146.566	146.566	0

 

 

Tekniske ændringsforslag til budget 2006 omfatter hovedsagelig omplaceringer mellem bevillingsområder, der ikke påvirker den samlede budgetramme.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006

 

Tabel 2. Èt årige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i 2006

Nr.	Emne	Fra Bevillingsområde	Funktion	Til Bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser ( mio. kr.)
1	Overførsel af Børneplansmidler fra flerbørnsdagplejen	Dagtilbud	5.11.1	Dagtilbud	5.14.1	2,2
2	Omplacering af DUT LCP 260	Dagtilbud	5.14.1	Dagtilbud	5.19.1	2,7

 

Ad 1) Overførsel af midler fra flerbørnsdagplejen

I 2006 er der på flerbørnsdagplejen et mindreforbrug på 2,2 mio.kr svarende til 23 færre pladser end budgetteret. Årsagen hertil er, at pladserne i flerbørnsdagplejen ikke er blevet fuldt etableret i 2006 som forventet. Midlerne fastholdes på Børne- og Ungdomsforvaltningens budget på bevillingsområdet dagtilbud inden for Børneplanens samlede ramme. Der anmodes derfor om, at midlerne omplaceres fra funktion 5.11.1 dagpleje til funktion 5.14.1 – Integrerede Institutioner.

 

Ad.2) Overførsel af DUT midler til Privat institutioner

Børne- og Ungdomsforvaltningen har modtaget DUT - kompensation, LCP 260 i forbindelse med vedtaget lov, som giver private leverandører muligheder for at drive dagtilbud til børn og unge i konkurrence med det offentliges pasningstilbud. Midlerne på 2,7 mio. kr. har midlertidigt været fejlplaceret på bevillingsområde Dagtilbud funktion 5.14.1.- Integrerede Institutioner. Det anmodes om, at midlerne omplaceres retmæssigt til funktion 5.19.1 - Tilskud til private pasningsordninger.

 

 

Tabel 3. Èt årige omflytninger mellem bevillingsområder i 2006

Nr.	Emne	Fra Bevillingsområde	Funktion	Til Bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser    (mio.kr.)
3	Midler til Special-institutionen Hvalen	Dagtilbud	5.14.1	Dagtilbud  -Special	5.17.1	12,2
4	Overførsel af penge til SMS service	Dagtilbud	5.14.1	Administration	6.51.1	0,1
5	Midler vedr. afregning af  1. majbørn	Dagtilbud	5.14.1	Fritidshjem og klubber	5.15.1	17,5
6	Udgifter til støttepædagoger	Dagtilbud – special	5.17	Dagtilbud	5.13.1	19,4
7	Omplacering af DUT LCP 259.	Fritidshjem og Klub	5.14.1	Dagtilbud	5.14.1	0,7

 

Ad 3) Midler til udbygningsplan af specialinstitutionen Hvalen

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtog i 2005 ( FAU 50/2005, 483/2005) en udbygningsplan for at nedbringe ventelisten til specialbørnehavepladser i specialinstitutionen Hvalen. Udgifterne til at drive Hvalens 30 pladser i 2006 er opgjort til 12,2 mio. kr. Midlerne er placeret på funktion 5.14.1 sammen med Børneplanens samlede økonomi. Der anmodes derfor om, at der fra Bevillingsområde Dagtilbud funktion 5.14.1 – Integrerede Institutioner overføres 12,2 mio. kr. til bevillingsområdet Dagtilbud Special funktion 5.17.1 – Særlige dagtilbud.

 

Ad 4) Indførelse af sms/email-service i pladsanvisningen. 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i 2005 (FAU 475/2005) at indføre en sms/email service i Pladsanvisningen med henblik på at orientere forældrene om plads hurtigere og dermed nedbringe ventetiderne. De 100.000 kr. til udvikling af denne service har hidtil været placeret på bevillingsområde Dagtilbud funktion 5.14.1- Integrerede Institutioner. Det anmodes om, at midlerne omplaceres til bevillingsområdet Administration funktion - 6.51.1 Administration, hvor udgiften har været afholdt.

 

Ad 5) Omflytning af midler vedr. afregning for 1. maj børn

Udgifterne til de børn, som overgår fra dagtilbud til fritidsinstitutioner allerede fra 1. maj, afholdes på bevillingsområdet Fritidshjem og klubber, men budgettet ligger på bevillingsområdet Dagtilbud. Der anmodes om, at budgettet til 1. maj børn på 17,5 mio. kr. omplaceres fra funktion 5.14.1 – Integrerede Institutioner på bevillingsområdet Dagtilbud til funktion 5.15.1 fritidshjem på Bevillingsområdet Fritidshjem og Klubber.

 

Ad 6) Udgifter til støttepædagoger

Udgifterne til støttepædagoger afholdes på Bevillingsområdet Dagtilbud, men budgettet ligger på Bevillingsområdet Dagtilbud Special. I den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning var det handicapcentrene, som administrerede udgiften, men efter dannelsen af Børne- og Ungdomsforvaltningen er det nu distrikterne, som administrerer udgifterne. Det anmodes derfor om, at budgettet flyttes fra Bevillingsområdet Dagtilbud Special funktion 5.17.1 - Særlige dagtilbud til Bevillingsområdet Dagtilbud funktion 5.13.1 – Børnehaver.

 

Ad 7) Omplacering af DUT LCP 259 (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i pasningstilbud)

I forbindelse med etableringen af Børne- og Ungdomsforvaltningen er DUT LCP 259 - til ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i pasningstilbud) blevet fejlplaceret på bevillingsområde Fritidshjem og Klubber funktion 5.14.1- Integrerede Institutioner. Det anmodes om, at midlerne på 0,7 mio. kr. omplaceres til dens korrekte placering på bevillingsområde Dagtilbud funktion 5.14.1 – Integrerede Institutioner.

 

Tabel 5 Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i 2006

< span style='font-size:10.0pt'>Nr.	Emne	Fra Bevillingsområde	Funktion	Til Bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mio. kr.)
8	Overførsel af Børneplansmidler fra kommunal hjempasning	Dagtilbud	5.11.1	Dagtilbud	5.14.1	3,5
9	Overførsel af Børneplansmidler fra deltidsdagplejen	Dagtilbud	5.11.1	Dagtilbud	5.14.1	1,5
10	Erhvervspraktik under Ungdoms Uddannelsesvejledning	Under visning	3.01.1	Undervisning	3.14.1	0,9
11	Brobygning	Undervisning	3.01.1	Undervisning	3.14.1	5,6
12	Studievejledning	Ungdomsuddannelse	3.41.1	Undervisning	3.14.1	0,6
13	Udskillelse af Grupperne fra KKU	Undervisning	3.76.1	Undervisning	3.01.1	10,0
14	Udgifter til huslejemodellen	Administration	6.51	Administration	6.50	69,1

 

 

Ad 8) Overførsel af midler fra den kommunale hjemmepasningsordning

Som led i etablering af pladser i Børneplanen blev der afsat børneplansmidler til en kommunal hjemmepasningsordning. Ordningen har ikke været efterspurgt og er derfor ikke blevet oprettet, hvorfor midlerne på 4,2 mio. kr. svarende til 25 pladser skal omfordeles inden for Børneplanens samlede ramme til finansiering af driften af specialbørnehavepladser.

 

Der anmodes om, at børneplansmidlerne omplaceres fra funktion 5.11.1 – Dagpleje til funktion 5.14.1 – Integrerede Institutioner inden for bevillingsområdet Dagtilbud.

 

Ad 9) Overførsel af midler fra deltidsdagpleje ordningen

Som led i etablering af pladser i Børneplanen blev der afsat børneplansmidler til at oprette en deltidsdagpleje ordning med 20 pladser. Ordningen er ikke blevet efterspurgt og er ikke blevet oprettet, og midlerne på 1,2 mio. kr. skal omfordeles inden for Børneplanens samlede ramme til finansiering af driften af specialbørnehavepladser.

 

Der anmodes om, at Børneplansmidlerne omplaceres fra funktion 5.11.1 – Dagpleje til funktion 5.14.1 – Integrerede Institutioner inden for bevillingsområdet Dagtilbud.

 

Ad 10) Erhvervspraktik

Erhvervspraktik er en ydelse, der tilbydes skoleelever i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der anmodes om, at budgettet til erhvervspraktik omplaceres fra funktion 3.10.1 - Kommunale bidrag til statslige og private skoler til funktion 3.14.1- Ungdommens Uddannelsesvejledning med henblik på at placere budget og forbrug samme sted for en korrekt økonomiopfølgning.

 

Ad 11) Brobygning

Der sigtes mod at samle Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver under en fælles ramme. I denne forbindelse anmodes det om, at budgettet vedrørende brobygning omplaceres fra funktion 3.01.1 – Folkeskoler til funktion 3.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning med henblik på at placere budget og forbrug samme sted for en korrekt økonomiopfølgning.

 

Ad 12) Studievejledning

Ved gymnasiereformen i august 2005 blev en del af studievejledningen placeret i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Som følge af dette skal der omflyttes midler fra funktion 3.41.1 Gymnasieskoler til 3.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejle dning. Det drejer sig i 2006 om 575.000 kr.

 

På denne baggrund anmodes om, at der fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde Ungdomsuddannelse funktion 3.41.1 Gymnasieskoler varigt overføres 0,575 mio. kr. til bevillingsområdet Undervisning 3.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 

Ad 13) Udskillelse af Grupperne fra KKU

"Den selvstændige skole Grupperne", som hidtil har været organisatorisk forankret i Københavns Kommunes Ungdomsskole, er fra 1. august 2006 organiseret som et selvstændigt bydækkende undervisningstilbud med særlig profil efter folkeskoleloven. Indstillingen om etablering af Grupperne som folkeskole forventes behandlet  i Borgerrepræsentationen i september måned.

 

Den ændrede organisatoriske forankring af Grupperne vil medføre, at Gruppernes samlede budget 10.024.747 kr. (budget inkl. budgetandel til fællesudgifter i Ungdomsskolen) skal flyttes fra Ungdomsskolens budgetramme på bevillingsområdet Undervisning funktion 3.76.1 Ungdomsskolevirksomhed til bevillingsområdet Undervisning funktion 3.01.1 Folkeskoler.

 

På denne baggrund anmodes om, at der fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde Undervisning funktion 3.76.1 Ungdomsskolevirksomhed varigt overføres 10,0 mio. kr. til bevillingsområdet Undervisning funktion 3.01.1 Folkeskoler.

 

Ad 14) Huslejemodellen

I forbindelse med ombrydningen af budgettet mellem den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning og den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning blev alle udgifterne vedrørende huslejemodellen lagt på funktion 6.51 på bevillingsområdet Administration. I henhold til Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan er dette imidlertidig ikke korrekt. Det anmodes derfor om, at alle midler vedrørende huslejemodellen omplaceres fra funktion 6.51 til funktion 6.50 for at følge den autoriserede kontoplan.

 

 

Tabel 3. Varige omflytninger mellem bevillingsområder i 2006

Nr.	Emne	Fra Bevillingsområde	Funktion	Til Bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mio. kr.)
15.	Fysio- og Ergoterapeuter	Specialundervisning	3.07.1	Sundhed	3.07.1	0,5

 

 

Ad 15) Fysio- og ergoterapeuter

I forbindelse med omflytning til ny bevillingsstruktur er en del af budgettet til fysio- og ergoterapeuter fejlagtigt placeret på bevillingsområdet Specialundervisning. Budgettet bør være placeret på bevillingsområdet Sundhed på funktion 3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap.

 

På denne baggrund anmodes om, at der fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde Specialundervisning funktion 3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap varigt overføres 0,460 mio. kr. til bevillingsområdet Sundhed funktion 3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap.

 

 

Tabel 4. Varige omflytninger mellem forvaltninger 2006

Nr.	Emne	Fra Bevillingsområde	Funktion	Til Bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mio. kr.)
16	Bydelshusleje vedrørende Vigerslev Bibliotek aftalt mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur og fritidsforvaltningen.	Undervisning	3.01	Kultur og  fritid	3.50.1	0,2

 

 

Ad 16) Midler vedrørende Vigerslev Bibliotek.

Sagen vedrører omplacering af midler vedrørende husleje for Vigerslev Bibliotek fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Kultur og Fritidsforvaltningen. Midlerne omfatter lejen for bibliotekets leje af lokaler på Kirsebærhaven Skole. I forbindelse med Bydelenes ophør er midlerne aldrig blevet udmøntet til Kultur og Fritidsforvaltningen. Det anmodes om, at midlerne omplaceres fra Bevillingsområdet Undervisning funktion 3.01.1, Børne- og Ungdomsforvaltningen til bevillingsområdet Kultur og fritid funktion 3.50.1 ifølge aftale med Kultur og Fritidsforvaltningen.

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, som skal miljøvurderes.

 

Høring

Ingen bemærkninger

 

BILAG VEDLAGT

·        Bilag 1: Mail af 14. juni fra Økonomiforvaltningen med indkaldelsesbrev til regulering af budget 2006

·        Bilag 2: Omplaceringer af budget indenfor udvalget

 

 

 

 

Else Sommer

                                            Kurt G. Jensen