Ændring af forslag til prioriteringsrummet i budgetforslag 2008
Ændring af forslag til prioriteringsrummet i budgetforslag 2008
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 6. juni 2007
9. Ændring af forslag til prioriteringsrummet i budgetforslag 2008
J.nr. 2007-37033
Børne-
og Ungdomsudvalgets konkrete forslag til bidrag 2 - omstillingsbidraget på 39,1
mill. kr. skal være varige besparelser. De varige besparelser udgør dog kun
28,2 mill. i bidraget. Udvalget skal derfor tage stilling til, hvorledes
mankoen på 10,9 mill. kr. skal finansieres.
Beslutning
|
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), eller, 2. at BUU beslutter, at fremsætte andre nye forslag på 10,9 mill. kr. som varige besparelser i 2008 og frem |
Problemstilling
BUU skal i 2008 bidrage med 53 mill. kr. af kommunens samlede prioriteringsrum fordelt med 14,3 mill. kr. til bidrag 1 og 39,1 mill kr. til bidrag 2 jf. ØU 6. januar 2007.
BUU skal med aflevering en af budgetbidraget den 15. maj 2007 have fundet forslag til konkrete varige besparelser på i alt 39,1 mill. kr., som derefter vil indgå i budgetforhandlinger på lige fod med ønsker.
BUU har i det afleverede
budgetbidrag angivet besparelser i 2008 på 39,1 mill. kr., hvoraf de 28,2 mill.
kr. er varige, mens de 10,9 mill. kr. er engangsbesparelser i 2008. Det er dog
nødvendigt for BUU at finde kompenserende besparelser på i alt 10,9 mill. kr. i
årene 2009 og frem for at opfylde kravene til BUU´s budgetbidrag 2008.
Løsning
BUU´s bidrag til prioriteringsrummet:
Tabel 1. Oversigt over finansiering af bidrag 2
|
Forslag.
Nr. |
Emne |
2008 |
2009
og frem. |
|
6-
Dagtilbud |
Afskaffelse
af muligheden for at benytte dagtilbud, mens en forældre er på
barsel/forældreorlov |
1.800 |
1.800 |
|
7-
Dagtilbud |
Pulje
til metodeunderstøttelse af lærerplaner på 0-5 års områder (FFA-projekt) |
1.300 |
0 |
|
8-
Dagtilbud |
Reduktion
i puljen til social kompensation og mønsterbrydning |
1.500 |
0 |
|
9-
Dagtilbud |
Udskydelse
af efteruddannelse af pædagoger fra 2008 til 2009 |
3.100 |
0 |
|
46. |
Vedligehold |
5.000 |
0 |
|
47-
Undervisning |
Afskaffelse
af modersmålsundervisning |
14.800 |
14.800 |
|
Tværgående
|
Generel
besparelse |
11.600 |
11.600 |
|
|
I alt |
39.100 |
28.200 |
|
|
Manko |
0 |
10.900 |
BUU er opmærksom på, at det kun er en del af besparelserne til finansiering af bidrag 2, der er permanente besparelser jf. tabel 1.
BUU kan vælge at finde kompenserende besparelser på 10,9 mill kr. i årene 2009 og frem ved at øge den generelle besparelse med i alt 10,9 mill. kr. Dette vil betyde, at den generelle besparelse i 2009 og frem vil udgøre 22,5 mill. kr. Besparelsen vil blive fordelt ud på alle bevillingsområder i forvaltningen.
Alternativt kan udvalget vælge at fremsætte nye forslag på i alt 10,9 mill. kr. til andre varige besparelser til dækning af bidrag 2. Udgangspunktet for de nye forslag vil være den opgivne bruttoliste i bilag 1.
Økonomi
-
Videre proces
Sagen skal efter behandling i BUU behandles på ØU´s møde den 12. juni 2007.
Bilag
1. Bruttoliste over konkrete besparelsesforslag til budget 2008
Else Sommer Georg Bartholdy