Budget 2007 - kompenserende besparelser

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 6. juni 2007

 

 

8.      Budget 2007 - kompenserende besparelser

  J.nr. 2007-7454

 

 

 

Udvalget skal tage stilling til anvisning af kompenserende besparelser til at dække merudgifter i forbindelse med de allerede vedtagne besparelser, som ikke fuldt ud kan realiseres i 2007.

 

Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), 1.      at udvalget godkender de foreslåede besparelser på 20,3 mill. kr.   2.      at forslaget om reduktion af puljen til social kompensation og mønsterbrydning på 1,5 mio. kr. under Faglighed for Alle i 2007 forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

 

Problemstilling

I forbindelse med sagen om regnskabsprognosen for 1. kvartal 2007, som blev behandlet i BUU den 9. maj 2007 (J.nr. 2007-7454), blev det besluttet, at BUF fremlægger sag for BUU med forslag til kompenserende besparelser. Det oprindelige behov for kompenserende besparelser blev opgjort til 18 mill. kr. I forbindelse med maj-opfølgningen har det vist sig, at der skal findes besparelser for yderligere 2,3 mill. kr., hvormed det samlede behov for kompenserende besparelser udgør 20,3 mill. kr. i 2007. Der fremlægges besparelsesforslag til dækning af dette merforbrug i 2007.

 

Løsning

I forbindelse med maj-opfølgningen har det vist sig, at besparelsen vedr. omlægning af  observationsstedet på Det Kongelige Opfostringshus (DKO) på 2,7 mill. kr. kun kan realiseres med 5/12 virkning i 2007, svarende til at 1,6 mill. kr. ikke kan spares i 2007.

Endvidere kan besparelsen på gårdmænd på 0,7 mill. kr. ikke implementeres umiddelbart, men planlægges udmeldt som en budgetreduktion fremadrettet. Dermed udgør det samlede behov for kompenserende besparelser 20,3 mill. kr. i 2007, jf. bilag 1

 

Der henvises endvidere til sag vedr. status pr. maj 2007 om genopretning af Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi som forelægges BUU den 6. juni 2007 (sag nr. 2006-5438).

 

Forslag til kompenserende besparelser på undervisningsområdet:

·        Der er modtaget ekstraordinære indtægter i form af statstilskud til FVU på 9,7 mill. kr. i 2007 som vedrører endeligt tilskud for 2005 (4,7 mill. kr.) og aconto tilskud for 2006 (5,0 mill. kr.). Aktiviteterne er gennemført i de pågældende år, og der udbetalt driftstilskud til de pågældende organisationer. Beløbet kan således betragtes som en merindtægt i regnskab 2007.

·        Der er modtaget ekstraordinære indtægter i form af statstilskud 0,5 mio. kr. vedr. SOSU-skolen på aktiviteter der er gennemført i 2006, og hvor der er udbetalt driftstilskud. Beløbet kan således betragtes som en merindtægt i regnskab 2007.

·        Gældssaneringspulje til betrængte skoler udgør 5,0 mill kr. i 2007, og foreslås ikke udmøntet i 2007. Der gives således ikke gældssanering til betrængte skoler i 2007. Der pågår et gældssaneringsprojekt i de højt prioriterede projekter, der bl.a. har til formål at udarbejde handleplaner for de skoler der har et merforbrug på mere end 5%. 

·        Sproggruppeordning på 5 skoler nedlægges og kan give en besparelse på 0,5 mill. kr. Besparelsen betyder at der ikke gives særlig sprogstøtte til de berørte elever på de 5 skoler, samt at de to-sprogede lærer der var tilknyttet ordningen ikke har denne beskæftigelse mere. Besparelsen kan gennemføres ved personalemæssige omplaceringer, samt naturlig afgang.

 

Forslag til kompenserende besparelser på dagtilbudsområdet:

·        Reduktion i puljen med 1,5 mill. kr. til social kompensation og mønsterbrydning i 2007. Midlerne er i FFA-regi placeret under indsatsen "styrket indsats i dagtilbud ". Pga. forsinkelser i dette projekt er midlerne endnu ikke meldt ud til institutionerne, og dermed er det muligt at implementere besparelsen i 2007. Konsekvenserne af besparelsen vil være, at de midler, som udvalget har besluttet skal meldes ud til daginstitutioner med særlige sociale problematikker, ikke får midlerne og dermed har færre (økonomiske) midler til at håndtere disse problematikker.

Forslag til kompenserende besparelser på dagtilbuds- og undervisningsområdet:

·        Rammebesparelse på 3,1 mill. kr. på de fleksible udgifter på daginstitutioner, fritidshjem og klubber samt skoler. De fleksible udgifter dækker el og varme, inventar, lejrskoler og koloni, lønninger, ordinær drift, puljemidler, rengøringsudgifter, spiseordning, undervisningsmidler samt vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer.

 

 

Tabel 2: Kompenserende besparelser i 2007

Område	Tiltag	Ekstraordinære indtægter	Besparelse	I alt
Finansieringsbehov				-20,3
Undervisning	Statstilskud til FVU	9,7
Undervisning	Sosu Skolen	0,5
Undervisning	Gældssaneringspulje til betrængte skoler udmøntes ikke		5,0
Undervisning	Nedlæggelse af sproggruppeordningen på 5 skoler		0,5
Undervisning og dagtilbud	Rammebesparelse på de fleksible udgifter		3,1
Dagtilbud	Reduktion i puljen til social kompensation og mønsterbrydning i 2007		1,5
Besparelser og merindtægter i alt		10,2	10,1	20,3
Difference				0,0

 

 

Økonomi

-

 

Videre proces

Forslaget om reduktion af puljen til social kompensation og mønsterbrydning på 1,5 mio. kr. forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, da  det er en del af Faglighed for Alle, som er vedtaget i BR.

 

Bilag

1. Uddybning af de ikke realiserbare besparelser.

 

 

                                 Else Sommer                               Georg Bartholdy