1. behandling af budgetforslaget for 2012

Børne- og Ungdomsudvalget skal i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslaget for 2011 tage stilling til forslag til en række forslag til besparelser og effektiviseringer til håndtering af finansieringsbehovet for 2012.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at drøfte forudsætningerne i budgetforslaget for 2012, herunder at udgifter til den nye skolestruktur på Amager, finansieringen af udgifter til frokostvalget samt driftsudgifter til en ungdomsklub ved Hothers plads er forudsat håndteret i budgetforhandlingerne for 2012
2. at udmøntningen af de tværgående effektiviseringer afventer behandlingen i ØU d. 7. juni 2011, og det forudsættes, at Børne- og Ungdomsudvalgets andel af de tværgående effektiviseringer kan udmøntes som reelle effektiviseringer
3. at udmøntningen af eventuelt nye initiativer under statens afbureaukratiseringsprogram afventer beskrivelse af de konkrete forslag og kvalitetstjek af de beregnede provenuer, hvilket forventes at foreligge i august 2011. Initiativerne forudsættes at kunne udmøntes som reelle effektiviseringer
4. at forslag til besparelser og effektiviseringer beskrevet i bilag 1 indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslaget for 2012 d. 4. maj 2011.  
5. at forvaltningen forelægger yderligere besparelses- og effektiviseringsforslag svarende til det udestående finansieringsbehov på 3,9 mio. kr. i 2012 til brug for udvalgets 2. behandling af budgetforslaget d. 4. maj 2011
6. at finansieringsbehov og besparelses- og effektiviseringsforslag opskrives til 2012-niveau til 2. behandlingen af budgetforslaget d. 4. maj 2011
7. at forvaltningen fremlægger en indstilling om prioritering af udvalgets budgetønsker på driftssiden til budgetforhandlinger for 2012 på BUU-mødet d. 8. juni 2011
8. at forvaltningen fremlægger en endelig indstilling om budgetønsker på anlægssiden i august 2011 på baggrund af den opdaterede behovsprognose for 2012 og frem

Børne- og Ungdomsudvalget skal i forbindelse med aflevering af budgetforslaget for 2012 d. 6. maj til Økonomiudvalget tage beslutning om håndtering af et samlet finansieringsbehov på 35,6 mio. kr. Finansieringsbehovet er sammensat af dels 34,8 mio.kr., der udestår i forhold til de forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav for 2012, dels 0,8 mio. kr. i yderligere omstillingsbehov i 2012, jf. de to tabeller nedenfor:

Tabel 1: Forvaltningsspecifikt effektiviseringskrav

Forvaltningsspecifikt effektiviseringskrav og tilhørende finansieringsbehov , 2011-niveau	2012	2013	2014	2015
BUU's andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag som forudsat i budget 2011	-75,0	-150,0	-225,0	-300,0
Beløb for forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, som allerede er fundet i forbindelse med budget 2011	39,9	91,3	91,3	91,3
Tilbageværende finansieringsbehov fra budget 2011, inkl. forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-35,1	-58,7	-133,7	-208,7
Yderligere finansieringsbehov forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, jf. indkaldelsescirkulære for budget 2012	-4,7	-9,4	-14,1	-18,8
Energirenovering af kommunale ejendomme, jf. budget 2011 (kan indregnes som en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer)*	5,0	5,0	5,0	5,0
Forvaltningsspecifikt effektiviseringskrav og tilhørende finansieringsbehov  i alt**	-34,8	-63,1	-142,8	-222,5

*Beløbene for 2013 og frem kendes endnu ikke, men der forventes en stigende profil. Der er foreløbigt antaget en flad profil over årene.
**Der er i forbindelse med budget 2011 indregnet en driftsbesparelse på 18,1 mio. kr. som følge af færre dyre institutioner. Det kræver imidlertid, at der tildeles ca. 200 mio. kr. i anlægsmidler til etablering af nye, større institutioner i budget 2012.  Såfremt dette ikke sker, vil der udestå yderligere 18,1 mio. kr. fra 2013 og frem

Tabel 2. Yderligere omstillingsbehov

Yderligere omstillingsbehov	2012	2013	2014	2015
Heldagsskole	-0,8	0,0	0,0	0,0
Elektroniske fakturaer og selvbetjeningsløsninger*	?	?	?	?
I alt yderligere omstillingsbehov	-0,8	0	0	0

*Præcist beløb er endnu uafklaret - afklares til brug for 2. behandlingen af budgetforslaget i BUU d. 4. maj 2011

Hertil kommer et langsigtet finansieringsbehov på specialområdet, som efter aftale på udvalgets budgetseminar d. 3.-4. marts 2011 håndteres i en separat politisk forhandlingsproces op mod sommerferien 2011, og som derfor ikke er medtaget her.

Udvalget skal endvidere aflevere budgetønsker, herunder prioritering af disse, til Økonomiudvalget d. 8. juni 2011.

Forvaltningen foreslår, at finansieringsbehovet håndteres via nedenstående besparelses- og effektiviseringsforslag. Forslagene er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag 1 og vil blive yderligere kvalificeret frem mod 2. behandlingen af budgetforslaget i udvalget d. 4. maj 2011.

Tabel 3. Besparelses- og effektiviseringsforslag

Finansieringsmuligheder (ekskl. specialområdet)	2012	2013	2014	2015
Forhøjelse af lærernes undervisningstid	14,6	35	35	35
Budgetomlægninger mv. på tosprogområdet	-0,2	0,1	0,4	0,4
Tilpasning af den administrative struktur	1,6	3,2	3,2	3,2
Investeringscases på IT-området:
Effektiv og ubureaukratisk IT-løsning til klynger*	0,8	1,5	1,5	1,5
Sikker overførsel af data mellem BUF og de selvejende inst.**	0,3	0,5	0,5	0,5
Omlægning af IT-driftaftale med de Selvejende Institutioner**	0	0,6	0,6	0,6
Anvende patientjournal til andre fagområder (UU København)**	0,6	1,2	1,2	1,2
Besparelse for digital skoleindskrivning**	0,2	0,4	0,4	0,4
Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelser i skolen**	0,4	0,7	0,7	0,7
Grøn IT – besparelser i energiforbrug**	1,0	1,0	1,0	1,0
Administrativ besparelse support til de selvejende institutioner	?	?	?	?
Afhændelse af ledige bygninger	?	?	?	?
Mindreudgift ved 3. mandslejemål***	3,4	3,4	3,4	3,4
BUU-besluttede anlægssager - nettobesparelser på gennemsnitlig driftspris	1,0	3,0	5,0	7,0
Merprovenu ved udbud af busdrift	0,9	0,9	0,9	0,9
Reorganisering af familieskolerne, merprovenu	1,0	1,0	1,0	1,0
Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter	6,3	6,3	6,3	6,3
I alt	31,8	58,8	61,1	63,1

*Forudsætter en driftsinvestering på 0,5 mio. kr., som foreløbigt ikke er indregnet her.
**De angivne effektiviseringsgevinster forudsætter en række anlægsinvesteringer, jf. nedenfor..
***Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med beløbet, da det endnu ikke er afklaret, om udlejerne gør indsigelse mod de varslede huslejenedsættelser.

En række af IT-investeringscasene forudsætter desuden anlægsinvesteringer på i alt 5,7 mio. kr. for at opnå de angivne provenuer i tabellen ovenfor. Der er med aftalen om overførselssagen for 2010 – ”København i vækst” – fundet finansiering heraf.

Der udestår herudover finansiering af den anlægsinvestering på i alt 199,9 mio. kr. til færre dyre institutioner, der er en forudsætning for hjemtagelse af besparelsen på 18,1 mio. kr. fra 2013 og frem, der var indregnet i udvalgets budgetforslag til 2011, jf. tabellen nedenfor.

Tabel 4. Forudsatte anlægsmidler

Forudsatte anlægsmidler, hvor finansiering udestår	2012	2013	2014	2015
Færre dyrere institutioner/enhedsprisreduktion*	99,9	100,0	-	-
I alt	99,9	100,0	0,0	0,0

Provenuet for ovenstående besparelses- og effektivisieringsforslag imødekommer ikke det fulde finansieringsbehov, jf. tabellen nedenfor, og forvaltningen vil derfor fremlægge yderligere konkrete besparelses- og effektiviseringsforslag til udvalgets 2. behandling af budgetforslaget d. 4. maj 2011.

Tabel 5. Udestående finansieringsbehov ekskl. specialområdet

Udestående finansieringsbehov (ekskl. specialområdet)	2012	2013	2014	2015
I alt	-3,9	-4,3	-81,7	-159,4

Der er i indkaldelsescirkulæret for 2012 indeholdt en rammenedskrivning på 48 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 og på 34 mio. kr. i 2015 til finansiering af BUU's andel af højere udgifter i barselsfonden, jf. også drøftelsen på udvalgets budgetseminar d. 3.-4. marts 2011. Der er med aftalen om overførselssagen for 2010 – ”København i vækst” – fundet en fælles løsning for hele kommunen for håndtering af merudgifterne. Med ”København i vækst” er merforbruget for tidligere år finansieret, og ØKF har herefter foreløbigt beregnet Børne- og Ungdomsudvalgets andel af mankoen til at være på 21,9 mio. kr. årligt i årene 2012-2015. Det er samtidig aftalt, at et forventet mindreforbrug på arbejdsskadepuljen i 2012 og 2013 tilbageføres til udvalgene som en del af den samlede løsning af finansieringsudfordringen for barselsfonden. Børne- og Ungdomsudvalgets andel heraf er foreløbigt beregnet til at være 5,6 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i 2013. Børne- og Ungdomsudvalgets andel af mankoen udgør herefter 16,3 mio. kr. i 2012, 17,2 mio. kr. i 2013 og 21,9 mio. kr. årligt i 2014-15, jf. tabel 6 nedenfor. Det bemærkes, at der kan ske marginale ændringer i beregningen af den samlede manko og fordelingen mellem udvalgene, når ØKF har regnet tallene endeligt igennem på baggrund af de endelige regnskabstal for 2010, som netop er kommet.

I forhold til håndteringen af udgifterne til barselsfonden fremover, er der aftalt en fælles model for hele kommunen med en solidarisk forsikringsordning, hvor udgifterne til barselsfonden håndteres gennem et forsikringsbidrag, der er i 2012 er beregnet til at udgøre 12 promille af de samlede lønudgifter. 

Tabel 6. Håndtering af stigende udgifter til barselsfonden

Håndtering af stigende udgifter til barselsfonden	2012	2013	2014	2015
BUU's forventede andel af finansiering af merudgifter til barselsfonden	21,9	21,9	21,9	21,9
Modregning af  BUU's andel af mindreforbrug på arbejdsskadepuljen	-5,6	-4,7	0,0	0,0
Forhøjelse af forsikringspræmien til barselsfonden i KK i alt	16,3	17,2	21,9	21,9

Det er herudover forudsat, at følgende elementer håndteres i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012:

Tabel 7. Budgetelementer forudsat finansieret i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012

Forudsat finansieret i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012	2012	2013	2014	2015
Ny skolestruktur på Amager	-6,0	-6,3	-6,3	-6,3
Konsekvens af forældrebestyrelsernes frokostvalg	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4
Driftsudgifter til ungdomsklub ved Hothers Plads	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
I alt	-20,5	-20,8	-20,8	-20,8

Såfremt der ikke afsættes midler til ny skolestruktur på Amager i budgetforhandlingerne, kan beløbet udmøntes som en grønthøsterbesparelse, hvis der ikke kan findes konkrete kompenserende besparelser inden for undervisningsrammen. Som minimum vil der skulle finansieres 2,0 mio. kr. i 2012 og 3,3 mio. kr. fra 2013 og frem til finansiering af den annullerede driftsbesparelse fra budget 2011, jf. beslutning om den nye skolestruktur på Amager i BR d. 10. marts 2011. 

Til finansieringen af øgede udgifter til økonomiske og sociale fripladser i forbindelse med frokostvalget i daginstitutionerne (dækning af frokostudgifter for de børn, der har økonomiske og sociale fripladser) er det forudsat, at udgifterne finansieres via en grønthøsterbesparelse, hvis der ikke afsættes midler hertil i budgetforhandlingerne. Endelig kan driftsudgifter til en klub ved Hothers plads ligeledes finansieres af en grønsthøsterbesparelse, hvis der ikke findes finansiering hertil i budgetforhandlingerne.

-

Der arbejdes videre med afklaring af usikkerhedselementerne i besparelses- og effektiviseringsforslagene med henblik på at sikre, at disse er afklaret til brug for udvalgets 2. behandling af budgetforslag for 2012 d. 4. maj 2011. Budgetforslaget skal herefter afleveres til Økonomiudvalget.

Forvaltningen fremlægger særskilte herudover sager for udvalget med forslag til budgetønsker og med en indstilling om en samlet prioritering af budgetønskerne på driftssiden d. 8. juni 2011. Disse skal umiddelbart herefter afleveres til Økonomiudvalget. Budgetønsker baseret på anbefalinger fra Faglighedsudvalget vil dog først kunne færdiggøres endeligt i august, da disse er afhængige af afslutning af arbejdet i Faglighedsudvalget. Budgetønskerne på anlægssiden vil endvidere køre i et særskilt spor, da den endelige udgave af disse forudsætter en opdateret behovsprognose for 2012 og frem. Den opdaterede behovsprognose forventes forelagt for BUU i maj 2011, og endeligt forslag til budgetønskerne på anlægssiden forventes herefter forelagt for udvalget i august 2011.   


                  
                                       Else Sommer

                                                                                                            /Jesper Rønnow Simonsen 

 

C og V stillede følgende forslag til erstatning af 5. at-punkt: "at forvaltningen forelægger yderligere besparelses- og effektiviseringsforslag svarende til en finansiering på 30 mio. kr. i 2012 til brug for udvalgets 2. behandling af budgetforslaget."

Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 3 medlemmer: B, C og V
Imod stemte 5 medlemmer: A, F og Ø.

Vedr. 1. at-punkt stemte udvalget om, at "en ungdomsklub ved Hothers Plads" ændres til "en ungdomklub på Nørrebro". Forslaget blev vedtaget med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, C, F og Ø
Imod stemte: ingen
1 medlem undlod at stemme: V

Indstillingens 1. at-punkt blev med det vedtagne ændringsforslag godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, C, F og Ø
Imod stemte 1 medlem: V

Indstillingen 2.-8. at-punkter blev godkendt uden afstemning.

B, C og V havde følgende protokolbemærkning: "Vi havde gerne set ,at BUU ifm. 1. behandlingen af budgettet havde fundet yderligere forslag til effektiviseringer og/eller omprioriteringer."

C og V havde følgende protokolbemærkning: "Vi mener, at der er større udfordringer på BU-området end ungdomsklubben ved Hothers Plads, og forstår ikke denne sags prioritet."

Ø havde følgende protokolbemærkning: "Enhedslisten bemærker, at besparelsesforslaget om lærernes undervisningstid ikke er et enhedsprisreducerende forslag, og at der derfor ikke er noget i vejen for, at pengene ifm. budget 2012 tilbageføres til området, fx som en del af inklusionsplanerne."