Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til 20 børnehaveklassepladser og KKFO-pladser på fensmarkskolen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne – og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler

1. at der gives en anlægsbevilling på 16.040.000 kr. til etablering af en tilbygning til Fensmarkskolen til 20 børnehaveklasse/KKFO-pladser. Anlægsbevillingen i 2011 på 12.109.900 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.01.3, folkeskoler og fordeles med 109.900 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling anlæg funktion 03.22.01.3 og med 12.000.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 03.22.01.3. Anlægsbevillingen i 2012 på 3.930.100 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.01.3, folkeskoler og fordeles med 1.281.500 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling anlæg funktion 03.22.01.3 og med 2.648.600 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 03.22.01.3.

Som følge af at børnehaveklasse er en obligatorisk del af folkeskolens tilbud (også på specialområdet), søges der om anlægsbevilling til at etablere 20 børnehaveklasse-/KKFO-pladser på Fensmarkskolen. Der blev i forbindelse med budget 2011 til Fensmarkskolen bevillingsmæssigt frigivet 1.260.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af byggeprogram af et samlet afsat beløb på 17.300.000 kr. Der søges nu om det resterende beløb på 16.040.000 kr. til at etablere de nævnte børnehaveklasse- og KKFO-pladser til børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder på Fensmarkskolen.

Der er i budget 2011 afsat midler til etablering af 60 børnehaveklassepladser på specialskoler og specialrækker i Københavns Kommune. 20 af de 60 pladser etableres på Fensmarkskolen, som i forvejen rummer 75 elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Børne- og Ungdomsforvaltningen har i tæt samarbejde med ledelsen på Fensmarkskolen udarbejdet et byggeprogram og arealanalyse, der muliggør, at der på den eksisterende skoles matrikel kan etableres tilstrækkeligt nybyggeri til at dække en ny indskolingsafdeling med plads til undervisnings- og fritidfaciliteter til 20 børn. Tilbygningen, som placeres mod Fensmarksgade, bliver på to etager på i alt ca. 640 m². Den rummer grupperum, birum, fællesrum, garderober og toiletter samt et værkstedslokale. Personalefaciliteter kan rummes i de eksisterende bygninger, ligsom den eksisterende legeplads har plads til de 20 nye børn.

Organiseringen og rumfordelingen i tilbygningen er planlagt således, at bygningen understøtter den undervisning og pædagogik, der foregår på Fensmarkskolen.
 
Det betyder fx at alle elever er organiseret i heldagsklasser. Eleverne er tilknyttet de samme lokaler hele dagen, men tilbudet er en kombination af undervisning og fritidsaktiviteter. Eleverne bliver undervist efter samme principper hele dagen, og fag og fritidsaktiviteteraktiviteter er planlagt i et samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det er aktiviteten, der bestemmer, hvor eleven opholder sig, hvad enten det foregår i skolen eller som en fritidsaktivitet.

Den udarbejdede plan for Fensmarksskolen blev tiltrådt af skolebestyrelsen for Fensmarksskolen forud for budget 2010.

Det samlede beløb til etablering af pladserne er på 17.300.000 kr, hvoraf 1.260.000 kr blev frigivet ved stjernemarkering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 ("stjernemarkering" indebærer, at beløbet er frigivet direkte ved vedtagelsen af budget 2011, hvorfor beløbet derfor ikke skal søges på ny).

Det stjernemarkerede beløb, samt beløbet der nu søges om i denne indstilling  fordeler sig som vist på nedenstående tabel:

 

Anlægsbevilling		BUF	KEjd	BUF + KEjd
Samlet bevilling	17,30 mio kr.	1.400.000	15.900.000	17.300.000
Stjernemarkeret bevilling*	1,26 mio kr.	8.600	1.251.400	1.260.000
Denne anlægsbevilling	16,04 mio kr.	1.391.400	14.648.600	16.040.000

Det resterende beløb på 16.040.000 kr. der søges om i denne indstilling, fordeles sig som vist på nedenstående skema:

	Funktion	2011	2012	Ialt
KFU	03.22.01.3	12.000.000	2.648.600	14.648.600
BUU	03.22.01.3	109.900	1.281.500	1.391.400
KFU & BUU	03.22.01.3	12.109.900	3.930.100	16.040.000

  

 

Oversigt over anlægsudgifter	(Kr.)
Byggeomkostninger	15.900.000
Montering, flytteudgifter mm	1.400.000
Anlægsudgift i alt	17.300.000

 

 I beløbene er indeholdt 118.500 kr. i administrationsbidrag til BUF og 253.900 kr. i administrationsbidrag til KEjd.

Beløbene til administrationsbidrag fordeler sig som det fremgår af nedenstående tabel:    

 

Administrationsbidrag		BUF 0.7%	KEjd 1,5%	BUF + KEjd 2,2%
Samlet bevilling	17,3 mio kr.	118.500	253.900	372.400
Stjernemarkeret bevilling*	1,26 mio kr.	8.600	18.600	27.200
Denne anlægsbevilling	16,04 mio kr.	109.900	235.300	345.200

 

 

 

Driftsøkonomi 

 

Der etableres yderligere 20 skolepladser på Fenmarksskolen. De samlede årlige driftsudgifter til de ekstra 20 elever inkl. bygningsspecifikke udgifter (husleje, varme, vand etc.) forventes at blive 7.520.853 kr., svarende til 376.043 kr. pr. elev. Det er ikke muligt, at sammenligne med et gennemsnit pr. elev i forhold til kommunens øvrige skoler, da der er tale om specialelever, hvor elevsatsen pr. barn er afhængig af den specifikke specialelevtype.

 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har overdraget byggeprogrammet til Københavns Ejendomme, som har indledt udbudsprocedure med henblik på at entrere med totalrådgiver, der kan stå for udarbejdelse af udbudsmateriale. Hvis denne indstilling tiltrædes, kan der således udarbejdes udbudsmateriale på baggrund af det materiale forvaltningen har udarbejdet i samarbejde med Fensmarkskolen. Fensmarkskolen vil blive geninddraget i arbejdet før der afholdes licitation med efterfølgende byggestart medio 2011. Ibrugtagning af tilbygningen er planlagt til foråret 2012.

Efter procedure for inddragelse af Kultur og Fritidsudvalget i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU, herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

                                 

                                              Else Sommer
                                                                                                              / Knud Langberg

Indstillingen blev godkendt. Forvaltningen sørger for uddybning af udgiftsniveau samt benchmark med andre specialtilbudsudbygninger.

Rikke Lauritzen (Ø) tog forbehold.