Udmøntning af budget 2016 - effektiviseringer og besparelser

Udvalget skal tage stilling til udmøntning af effektiviseringer og besparelser på driftsbudgettet for 2016.

Indstilling og beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

at forslag til udmøntning af budget 2016 for så vidt angår effektiviseringer og besparelser godkendes, jf. bilag 1
at specialskolerne bliver omfattet af samme regler for personalesammensætning som de almene folkeskoler
at udvalget godkender status på økonomien i bilag 2 og anvender de udisponerede 20,6 mio. kr. i 2016 til at indfase effektiviseringerne på måltal på dagtilbud og undervisning samt indkøb ved at reducere besparelserne i 2016 og udskyde dem til 2017

Problemstilling

Budgettet for 2016 blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015. Med budgetvedtagelsen følger en række effektiviseringer, som skal implementeres økonomisk og fagligt.

På specialområdet skal specialskolerne udmønte en besparelse på 13,6 mio. kr. over de næste to år. Specialskolerne er underlagt strammere vilkår og retningslinjer for personalesammensætningen end de almene skoler, hvilket mindsker muligheden for at finde fleksible løsninger. Forvaltningen har drøftet mulighederne med specialskolelederne og fremlægger forslag til en løsning i denne indstilling.

Forvaltningen har gennemgået økonomien og giver en status i bilag 2 for forventet mer- og mindreforbrug i 2016 i forhold til budgetteringen. Heri indgår puljen til intern omstilling, jf. udvalgets beslutning 29. april 2015 i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2016. Forvaltningen vurderer, at der er 20,6 mio. kr. i 2016, som endnu ikke er disponeret. Udvalget skal derfor tage stilling til forslag til, hvordan midlerne skal anvendes.

Forvaltningen fremlægger desuden i en anden sag på dette møde en indstilling om udmøntning af tildelinger fra budgetvedtagelsen.

Løsning

I forhold til Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budget 2016 på mødet den 29. april 2015 har budgetvedtagelsen i BR ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Tabel 1 herunder viser en oversigt over resultatet af budgetvedtagelsen. Effektiviseringerne, den stigende profil og udløb af bevillinger er nærmere beskrevet i sagen om 2. behandling af budgetforslag 2016.

Samlet ændrer vedtagelsen af budget 2016 Børne- og Ungdomsudvalgets driftsrammer med -93,2 mio. kr., svarende til -0,9 pct. af driftsbudgettet på 9,9 mia. kr.

Tabel 1: Ændringer i 2016 (2016 p/l)

Områder	Forvaltnings-specifikke effektiviseringer	Stigende profil	Tværgående og Citizen	Udløb af bevillinger	Intern omstilling	Tildeling	Hovedtotal	Pct. af ramme
Administration		-6,3	-0,7				-7,0	-2,5
Dagtilbud	-27,7	-16,9	-3,7	-17,2	6,8	45,0	-13,3	-0,2
Sundhed	-2,8		-0,4			1,1	-2,1	-0,8
Tværgående	-14,7						-14,7
Undervisning	-23,4	-1,1	-3,2	-38,3	-7,9	47,6	-26,2	-0,8
Fritid	-8,3				-10,0		-18,3	-5,4
Specialområdet	-10,8		-0,5				-11,3	-0,9
Hovedtotal	-87,7	-24,3	-8,5	-55,5	-11,1	93,7	-93,2

I bilag 1 er en gennemgang af alle ændringer til budgettet som følge af budgetvedtagelsen i BR. Det er beskrevet hvordan ændringerne udmøntes, hvis ændringerne har mere end en ren teknisk karakter.

Forvaltningen har sammen med specialskolelederne drøftet udmøntningen af besparelse på kategori 4 specialskolerne. Specialskolelederne har på den baggrund ønsket at få bedre muligheder for at kunne ændre sammensætningen af personale på specialskolerne således, at specialskolerne ligestilles med de almene folkeskoler. Dette vil øge muligheden for at finde fleksible løsninger på effektiviseringerne. Udvalget skal derfor tage stilling til forslag om, at specialskolerne bliver omfattet af samme vilkår for selvforvaltning som de almene folkeskoler har, i forhold til personalebindinger. Forslaget fremgår af bilag 1.

I forbindelse med udmøntningssagen udarbejder forvaltningen en status for økonomien. I både budget 2014 og 2015 blev der afdækket merudgifter, som den interne omstillingspulje i 2014 og 2015 har finansieret (BUU 27/11-2013 og 5/11-2014). I 2016 vurderer forvaltningen derimod, at de merudgifter som er afdækket, kan dækkes indenfor budgettet, og at der samlet set er midler til rådighed, som kan prioriteres. Den samlede status ved udmeldingen af budget 2016 viser, at der er i alt 20,6 mio. kr. til rådighed, som udvalget ikke tidligere har taget stilling til. Forvaltningen foreslår derfor, at der sker en reduktion af måltallet på dagtilbudsområdet med 10,0 mio. kr., måltallet på undervisningsområdet med 7,0 mio. kr. og indkøbsbesparelsen med 3,6 mio. kr. Alle forslagene er beskrevet i bilag 2. Forslaget betyder, at de 20,6 mio. kr. anvendes til at lette institutioner og skoler for en del af implementeringen af effektiviseringerne i 2016. Effektiviseringerne udskydes til 2017 og alle effektiviseringer holder fuld effekt fra budget 2017. Status for økonomien og en beskrivelse af reduktionen fremgår af bilag 2.

Økonomi

Forvaltningen forventer, at økonomien i 2016 balancerer. Der vil blive foretaget en rammeafstemning i forbindelse med budgetudmeldingen primo december. Det er hensigten, at budgettet er udmeldt 1. december således, at alle bevillingsansvarlige har budget 2016 i så god tid som muligt og inden 2016 starter. I begyndelsen af 2016 vil udvalget blive præsenteret for et overblik over den samlede økonomi på Børne- og Ungdomsområdet.

Videre proces

Efter behandlingen i udvalget udarbejder forvaltningen budgetudmeldinger til skoler, institutioner, bydækkende tilbud og administrationen. Forvaltningen vil følge op på udmøntningen i løbet af kommende udvalgsmøder.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 8 medlemmer: A, B, F, O og V.

Imod stemte 2 medlemmer: Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Enhedslisten stillede i forbindelse med indstillingens 2. at-punkt ændringsforslag om at punktet bortfalder. Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: O og Ø.

Imod stemte 7 meelemmer: A, B, F og V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Herefter blev indstillingens 2. at-punkt godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F og V.

Imod stemte 3 medlemmer: O og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

I tilknytning til indstillingens 3. at-punkt stillede Det Radikale Venstre ændringsforslag om at de udisponerede 20,6 mio. kr. i 2016 prioriteres og anvendes på baggrund af fornyede drøftelser mellem partierne der står bag aftalen om budgettet for 2016.

Ændringsforslaget blev vedtaget efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F og O.

Imod stemte 3 medlemmer: V og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Dermed bortfaldt indstillingens 3. at-punkt.

I tilknytning til indstillingens 3. at-punkt stillede Enhedslisten ændringsforslag om at anvende 2,5 mio. kr. af de udisponerede 20,6 mio. kr. i 2016 til "Second Chance". Forslaget kom dog ikke til afstemning da ændringsforslaget om fornyede drøftelser af alle udisponerede midler blev vedtaget efter afstemning forinden.

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen; Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

"Vi ønsker ikke at åbne for, at den relative andel af faguddannede blandt specialskolernes personale presses i en nedadgående retning. Det er ikke forsvarligt at øge andelen af ikke-uddannet personale, både i forhold til elevernes faglige og sociale dannelse - og i forhold til personalets forudsætninger for at løse konflikter i hverdagen. Forvaltningen har tillige forsømt at pege på besparelser inden for ledelse og administration".

SF og Socialdemokraterne ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Vi forventer, at de københavnske specialskoler fortsat har medarbejdere, der har kompetencer, der matcher de opgaver - pædagogisk, administrativt og praktisk - som skal løses".