2. behandling af budgetforslag 2023

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag godkende forvaltningens budgetforslag 2023, som indeholder nye effektiviseringer for 48,5 mio.kr. på udvalgets område. Derudover kan udvalget godkende forslag til intern omstilling for 3,5 mio. kr., tage udløb af bevillinger for 26,3 mio. kr. i 2023 til efterretning, følge op på investeringsforslag fra 2018 og frem samt godkende obligatoriske bilag til kommunens budget.

Når udvalget har godkendt budgetforslaget, afleveres det efterfølgende til Økonomiforvaltningen, så det kan indgå i forhandlingerne om budget 2022.

Tobias Børner Stax                                           Sti Andreas Garde

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 4. maj 2022:

I tilknytning til indstillingens 1. at-punkt besluttede udvalget, at følgende forslag til opfyldelse af effektiviseringskravet bortfalder: ”1A Effektiviseringer i Ungdomsskolen (ikke kapacitet og tilbud)” (0,8 mio. kr.), ”2A Effektiviseringer i Ungdommens Uddannelsesvejledning (ikke reduktion i tilbud)” (1,1 mio. kr.), ”3C Afskaffelse af særbevillinger til Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole samt deres fritidstilbud” (3,3 mio. kr.), ”4 Indførelse af brugerbetaling på fritidstilbud ved Tingbjerg Skole” (1,5 mio. kr.), ”5 Afskaffelse af særbevilling til integrationsløft (indfases 100% fra skoleår 2023/24)” (1,0 mio. kr.), ”6B Tilskud til pædagogstuderendes lønnede praktik” (10,8 mio. kr.), ”13B Opsigelse af lejemål i Børne- og Ungdomsforvaltningen på Østerbro (ekskl. Skjold)” (3,8 mio. kr.) og ”14 HK-ansatte til IT-understøttelse og administration i PLC fremfor lærere” (1,4 mio. kr.).

Endvidere ønskede udvalget, at investeringsforslaget til OFS 21/22 ”Brug af avatar-robotter for at forebygge og understøtte sygeundervisning” med en effektivisering i 2023 på 0,8 mio. kr. bortfalder.

Udvalget godkendte at ovenstående bortfald finansieres via følgende alternative effektiviseringsforslag ”6A Tilskud til pædagogstuderendes lønnede praktik” (forhøjet til 4,6 mio. kr.), ”13A Opsigelse af lejemål i Børne- og Ungdomsforvaltningen på Østerbro (kun Vor Frue)” (3,8 mio. kr.), ”18 Forøget forældrebetaling for KKFO-pladser” (11,2 mio. kr.) og ”20B EAT – prisstigning på 5,0 kr.” (4,9 mio. kr.).

Indstillingens 1. at-punkt blev med ovenstående ændringer godkendt uden afstemning.

Til erstatning for indstillingens 2. at-punkt ønskede udvalget intern omstilling for 2,2 mio. kr. til ekstra ledelseskraft finansieret via en generel besparelse på forvaltningens administrative ramme.

Indstillingens 3. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt.

Det Radikale Venstre ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen, hvilket resten af udvalget tilsluttede sig: "Vi hilser det velkomment at Børne- og Ungdomsudvalget har valgt at sende et budgetforslag videre som ikke indeholder en effektivisering i forhold til idrætsinstitutionen Skjold. Radikale Venstre ønsker at bevare idrætsinstitutionen Skjold på den nuværende grund. Der er behov for, at der skabes fuldstændig klarhed over institutionens lejeforhold, herunder om muligheden for at fritidsklubben kan indgå en ny lejeaftale med kommunen eller om den eventuelt bør have nye lokaler, hvis dette er nødvendigt. Vi ser frem til at kunne tage politisk stilling hertil, hvis nødvendigt. ”

Det Radikale Venstre ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: “Radikale Venstre ser med tilfredshed på, at den allermest sårbare børnevelfærd skånes for besparelser. Det er vores absolutte førsteprioritet. Vi har med resten af udvalget besluttet at fjerne besparelser på integration, på uddannelsesvejledningen, på Tingbjergs fritidstilbud og på ressourcearbejdet med udsatte elever på skolerne, ligesom besparelsen på fritidstilbudet Skjold er fjernet og fysio- og ergoterapien til småbørn fastholdes med samme kvalitet. Prisen for at tage de hårdeste besparelsesforslag ud er moderate takststigninger for forældrene på KKFO’en og EAT-måltider, hvor familier med lav indkomst stadig får helt eller delvist tilskud”.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Det er vigtigt for SF, at der ikke spares på de nære tilbud, som giver værdi for børn og voksne. Det er samtidig ikke tid til at spare på integrationen. I en situation med store sparekrav, ser vi os nødsaget til en mindre prisstigning på skolemad og forældrebetaling af KKFO. Stigningen skal ses i lyset af muligheden for tilskud til skolemad samt friplads for forældre med lille indtægt. Tiden er løbet fra de årlige besparelser på byens centrale velfærdsområder. Det er tid til at finde en ny model, som ikke betyder serviceforringelser for byens børn og voksne.”

Enhedslisten ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: ”Der er behov for at Økonomiudvalget grundlæggende ændrer i budgetforhandlingsprocessen, så der ikke længere hvert år skal spares for at skabe en pulje til såkaldt ny velfærd. Udvalget har indfriet måltallene frem til efterårets budgetforhandlinger, men Enhedslisten tager imidlertid forbehold for de videre budgetforhandlinger, både når det handler om den endelige fastlæggelse af takster og besparelser. Enhedslisten ønsker samtidig et løft af sundhedsplejen og vil arbejde for en styrkelse af tolærerordninger og kortere skoledage for at forbedre elevernes trivsel, læring og udvikling.”

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: ”Vi ønsker ikke at hæve prisen for et EAT-mål med 5 kr., og det ærgrer os, at det ikke var muligt at finde et flertal, der ville holde prisstigningen på et lavere niveau, når der samtidig er prisstigningerne på KKFO.”

Det Konservative Folkeparti og Venstre ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Vi er ærgerlige over den stigende forældrebetaling på KKFO og skolemad i form af EAT, der begge gør det dyrere at være forældre i København. Vi vil til budgetforhandlingerne forsøge at få prisstigninger annulleret.”