2. behandling af budgetforslaget 2019
Indstilling
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
- at udvalget godkender forslag til opfyldelse af effektiviseringsmåltallet på 159,6 mio. kr., jf. bilag 1.
- at udvalget godkender forslag til finansiering af intern omstilling
- at udvalget godkender anvendelsen af råderummet på 20,7 mio. kr. til finansiering af bevillingsudløb vedr. a) Æ25 Feriekolonier, flere kolonipladser og honorar til frivillige lærere (2,2 mio. kr.), b) Æ111 Udvidet åbningstider på visse skolers idrætsanlæg (3 mio. kr.), c) Æ23 Vikarudgifter ifm. kompetencedækning (6,6 mio. kr.), d) Æ37 Styrket tidlig indsats ved skolefravær (0,8 mio. kr.) og e) de resterende 8,1 mio. kr. som anvendes til klubområdet og eventuelt udmøntes specifikt ifm. temadrøftelsen om fritidsområdet på et kommende BUU-møde
Problemstilling
Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2019 den 24.1.2018, at kommunens samlede effektiviseringsbehov i 2019 er 373,8 mio. kr. Behovet er fordelt som måltal mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter. Børne- og Ungdomsudvalgets andel af det samlede effektiviseringsmåltal er 42,7%, hvilket svarer til 159,6 mio. kr., der skal afleveres til Økonomiudvalget.
Forvaltningen har udarbejdet effektiviseringsforslag for 180,3 mio. kr., hvilket er 20,7 mio. kr. mere end ØU's effektiviseringskrav. Der er to oplagte muligheder til anvendelse af råderummet: Finansiering af udløb af bevillinger eller langsommere indfasning/annullering af nogle af effektiviseringerne.
Med udgangen af 2018 udløber der bevillinger for 56,8 mio. kr. Det betyder, at de tilhørende aktiviteter ophører, hvis der ikke findes finansiering til en fortsættelse. Hvis udvalget ønsker at nogle af aktiviteterne skal fortsætte, kan råderummet bruges til det.
Løsning
Effektiviseringsmåltal (159,6 mio. kr.)
Forvaltningen har udarbejdet effektiviseringsforslag for 180,3 mio. kr., som er sammensat af 107,1 mio. kr. i stigende profiler fra tidligere besluttede effektiviseringer og nye effektiviseringsforslag for 73,6 mio. kr. Alle de nye forslag fremgår af bilag 1. Da effektiviseringskravet fra ØU er 159,6 mio. kr., så er der et råderum på 20,7 mio. kr. jf. tabellen herunder:
Tabel 1: Opfyldelse af effektiviseringsmåltal
|
Budget 2019 |
Budget 2020 |
Budget 2021 |
Budget 2022 |
I alt |
|
|
Stigende profiler fra tidligere budgetter |
107,1 |
41,7 |
10,6 |
0 |
159,4 |
|
Nye effektiviseringsforslag |
73,2 |
39,5 |
7,9 |
1,5 |
122,5 |
|
Effektiviseringer i alt |
180,3 |
81,2 |
18,5 |
1,5 |
281,9 |
|
Effektiviseringskrav fra ØU |
159,6 |
159,6 |
159,6 |
159,6 |
638,4 |
|
BUU's råderum |
20,7 |
-78,4 |
-141,1 |
-158,1 |
-356,5 |
De stigende profiler er vedtagne effektiviseringer fra tidligere budgetter, som er implementeret eller i gang med at blive implementeret. En oversigt med de stigende profiler og henvisninger til tidligere budgetaftaler findes i bilag 3. Feriepasning i dagtilbud er en del af de stigende profiler. I budget 2018 besluttede budgetparterne at annullere forslaget, men kun i 2018. Dermed er implementeringen af feriepasning skudt til 2019.
Udvalgets råderum (20,7 mio. kr.)
Udløb af bevillinger
Der udløber bevillinger vedtaget i tidligere budgetter for 56,8 mio. kr. i 2019. Alle udløbene er beskrevet i bilag 2. For nogle af udløbenes vedkommende er aktiviteten stoppet, eller der er fundet alternativ finansiering. Det drejer sig om Æ23 Kompetenceudvikling af lærere i 2015, Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 og Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 - i alt 9,1 mio. kr. Der er derfor alene relevant for udvalget at vurdere, om nogle af de resterende udløb for 47,6 mio. kr. helt eller delvist skal finansieres. De konkrete udløb fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Udløb i budget 2019
|
Udløb |
mio. kr. |
Budgetaftale |
|
Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne |
2,8 |
2015 |
|
Æ22 Resultatløn til skoleledere |
1,6 |
2015 |
|
Æ23 Vikarudgifter ifm. kompetencedækning |
6,6 |
2015 |
|
Æ25 Feriekolonier - flere kolonipladser |
1,1 |
2015 |
|
Æ25 Feriekolonier - honorarer til frivillige lærere |
1,1 |
2015 |
|
Æ28 Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler |
1,1 |
2015 |
|
Æ111 Udvidede åbningstider på visse skolers idrætsanlæg |
3,0 |
2015 |
|
Æ35 - Svømmeundervisning i havnebadet |
0,6 |
2017 |
|
Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær |
0,8 |
2017 |
|
Æ63 - Udvidet åbningstid på klubber |
16,0 |
2018 |
|
UE26-1 - Feriepasning i dagtilbud |
13,0 |
2018 |
|
I alt |
47,6 |
|
|
Fra Intern omstilling (2017) – Drift af Naturcenter Amager Strand |
1,1 |
2017 |
Feriepasning i dagtilbud
Feriepasning i dagtilbud indgår med 13,0 mio. kr. i udløb og 17,7 mio. kr. i stigende profil - i alt 30,7 mio. kr. De 13,0 mio. kr. i udløb er et udtryk for, at der i BUU's budgetforslag 2018 var indarbejdet en indfasning af effektiviseringen med 13,0 mio. kr. i det første år og yderligere 17,7 mio. kr. i 2019.
Anvendelse af råderum
Når effektiviseringskravet til ØU er mødt, har BUU 20,7 mio. kr. til rådighed, hvis effektiviseringsforslagene godkendes.
Forvaltningen anbefaler - på baggrund af udvalgets drøftelser på budgetseminaret - at BUU ved 2. behandlingen af budget 2019 viderefører følgende bevillinger:
- Æ25 - Feriekolonier, flere kolonipladser og honorar til frivillige lærere (2,2 mio. kr.)
- Æ111 - Udvidet åbningstider på visse skolers idrætsanlæg (3 mio. kr.)
- Æ23 - Vikarudgifter ifm. kompetencedækning (6,6 mio. kr.)
- Æ37 - Styrket tidlig indsats ved skolefravær (0,8 mio. kr.)
- De resterende 8,1 mio. kr. anvendes til klubområdet og kan eventuelt udmøntes specifikt ifm. temadrøftelsen om fritidsområdet den 6. juni.
Forvaltningen anbefaler, at udvalget ved udmøntningen af midler til klubber viderefører bevillingen om kontingentfritagelse (Æ 21 - opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubber, 2,8 mio. kr.), da kontingentfritagelsen har betydning for, om der kan opretholdes et klubtilbud, der kan bruges af alle byens unge. Hvis der opkræves kontingent, er der risiko for, at nogle unge vil fravælge klub-tilbuddet af økonomiske årsager, eller fordi de ikke ønsker at lade sig registrere. Samtidig vil indførelsen af kontingentbetaling medføre en betydelig administration omkring opkrævningen.
Udvalget skal tage beslutning om anvendelsen af midler til klubber inden den 29. august, hvor der er frist for tekniske ændringsforslag til budgettet.
Tilskuds- og udligningssystem
Det bemærkes, at den forventede ændring af kommunernes tilskuds- og udligningssystem vil have betydning for Københavns Kommunes økonomi fra og med budget 2019. Det kan betyde et årligt tab på omkring 500 mio. kr. for Københavns Kommune. Meldingen fra Økonomiforvaltningen er, at effektiviseringsmåltallet fortsat fastholdes, samt at der forventes en mere konkret udmelding omkring effekten og konsekvenserne af reformen i Økonomiudvalgets juni-indstilling.
Økonomi
Udvalgets samlede driftsramme er på 10,3 mia. kr. i 2018, og effektiviseringsmåltallet på 159,6 mio. kr. udgør 1,5% af den samlede driftsramme.
Videre proces
Når udvalget har godkendt budgetforslaget, afleveres det efterfølgende til Økonomiforvaltningen. Udvalgets budgetbidrag skal afleveres til Økonomiforvaltningen allerede den 30.4.2018, og forvaltningen afleverer derfor med forbehold for udvalgets godkendelse den 2.5.2018.
Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde
Beslutning
Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.
Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.
Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt, idet udvalget ønskede at afsætte 0,6 mio. kr. til "Drift af Naturcenter Amager Strand" mod en tilsvarende reducering af "Æ23 Vikarudgifter i forbindelse med kompetencedækning" fra 6,6 mio. kr. til 6 mio. kr.
Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Alternativet tilsluttede sig: "Vi sender sagen videre, men tager først endelig stilling til Budget 2019 under forhandlingerne i efteråret. Vi har den opfattelse, at der er behov for, at der ved budgetforhandlingerne tilføres flere midler, så a) kvaliteten af de pædagogiske tilbud kan opretholdes trods et stigende børnetal, b) der kan sikres bedre normeringer og c) der findes en varig sikring af pasningsmuligheder i sommerferien, som børn og forældre er trygge ved".