Anlægsbevilling til udvidelse af Rødkilde Skoles KKFO og fritidshjemmet Lykkebo

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til ud- og ombygning af Rødkilde Skoles KKFO for at muliggøre en kapacitetsforøgelse med 1½ gruppe, samt til ud- og ombygning af fritidshjemmet Lykkebo for at muliggøre en kapacitetsforøgelse med 2 grupper.

Indstilling og beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der giver en anlægsbevilling på 2.250.000 kroner i årene 2014-2015 til udvidelse af Rødkilde Skoles KKFO
at der gives en anlægsbevilling på 6.982.000 kroner i årene 2014-2015 til udvidelse af fritidshjemmet Lykkebo
at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kroner i året 2015 til renovering og forbedring af udearealerne i tilknytning til fritidshjemmet Lykkebo

Der anvises dækning for beløbet på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme. For de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingerne henvises til bilag 5.

Problemstilling

Som følge af det store kapacitetsmæssige pres på byens folkeskoler mangler fritidsområdet også pladser til de mange elever. Der er pasningsgaranti for de yngste børn i fritidsinstitutioner, og for at sikre at alle elever får tilbudt en plads i tilknytning til deres skole, blev der i budget 2013 afsat midler til at udbygge fritidsområdet med 29 nye grupper. Grupperne bliver etableret tæt på de skoler, hvor behovet er størst, og på de skoler, som forventes at blive udbygget i de kommende år.

Såvel Rødkilde Skole som Lykkebo Skole er ved at udvide antal spor til henholdsvis 4 og 3 spor. Kapacitetspresset på skolerne skaber et tilsvarende kapacitetspres på de skoletilknyttede fritidsordninger, og derfor søges der i denne indstilling om anlægsmidler til at etablere 1½ ny gruppe (42 pladser) til Rødkilde Skoles elever, hhv. 2 nye grupper (56 pladser) til Lykkebo Skoles elever.

Løsning

Rødkilde Skole har et tilknyttet fritidshjem og en KKFO. KKFO'en er beliggende på skolen og ved at opføre en garderobetilbygning samt ombygge i mindre omfang kan KKFO'en opnormeres med 1½ gruppe, så kapaciteten fremover bliver 190 børn. Udearealet deles med skolen og ændres ikke i forbindelse med opnormeringen.

Lykkebo Skole har to tilknyttede fritidshjem, herunder fritidshjemmet Lykkebo, som er beliggende på Kærskiftevej 21 i Valby. Fritidshjemmet har tidligere også rummet en klub, men da den er flyttet til anden adresse, kan de hermed frigjorte arealer bringes i spil til en kapacitetsudvidelse af fritidshjemmet fra de nuværende 3 grupper til fremover at rumme 5 grupper, så kapaciteten fremover bliver 140 børn.

Udearealerne i tilknytning til fritidshjemmet Lykkebo har ved den seneste legepladsinspektion i 2011 fået en vurdering af legeværdi og tilstand under middel. Både af denne årsag, og fordi det ikke er muligt at øge udearealet til det forøgede antal børn i forbindelse med udvidelsesprojektet, er der behov for et kvalitetsmæssigt løft. I forlængelse af byggeriet vil udearealerne derfor blive forbedret, så der også i fremtiden kan tilbydes gode og inspirende udearealer for de 140 børn.

Brugerinddragelse
Projekterne er begge steder udarbejdet i tæt samarbejde med et byggeudvalg bestående af ledelse og personale, samt med inddragelse af forældre. Brugernes kommentarer er blevet indarbejdet løbende under projektets udvikling, og brugerne udtrykker tilfredshed med resultatet. Der foreligger udtalelser fra brugerne som bilag 2 og 3.

Tidsplan
Om- og udbygning forventes igangsat maj måned.
På Rødkilde Skole KKFO kan tilbygning og ombygning foregå uden genhusning og byggeriet forventes færdigt til februar 2015.
På fritidshjemmet Lykkebo er det nødvendigt at gennemføre byggeriet i etaper for at institutionen kan fungere samtidigt hermed, uden at skulle foranstalte en omkostningsfuld genhusning. Byggeriet forventes færdigt til februar 2015, hvorefter udearealerne vil blive istandsat.

Høringssvar fra Københavns Ejendomme
Indstillingen har været i høring hos Københavns Ejendomme. Høringssvaret (bilag 4) giver ikke anledning til bemærkninger.

Praktikpladser
Ifølge Københavns Ejendomme ligger entrepriseudgifterne i begge projekter under tærskelværdierne for, hvornår der stilles krav om praktikpladser. Derfor vil der ved entrepriseudbud ikke blive stillet krav om ansættelse/indgåelse af uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

Økonomi

I budget 2013 blev der afsat 128,1 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af 29 fritidshjem/KKFO-grupper. Anlægsbevillingerne til Rødkilde Skoles KKFO og Fritidshjemmet Lykkebo samt udearealerne ved Fritidshjemmet Lykkebo finansieres af denne ramme.

Der er indtil videre udarbejdet følgende indstillinger med finansiering indenfor rammen.

Tabel 1. Bevillinger til KKFO og Fritidshjem

Projekt	Grupper	1.000 kr. (2014 p/l)
Amager Fælled Skole (BR 23/5 2013)	2	7.120
Børnebyen Prinsessegade (BR 12/12 2013)	4	23.000
Carl Nielsens Allé (BUU 19/3 2014)	1	4.490
Rødkilde Skoles KKFO	1,5	2.250
Fritidshjemmet Lykkebo	2	6.982
Fritidshjemmet Lykkebo - Udearealer		1.000
I alt	10,5	44.842

Anlægsbevillinger vedrørende de resterende fritidshjem/KKFO grupper fremsættes løbende i takt med, at der udarbejdes projekter.

Oplysninger om de bevillingsmæssige konsekvenser, detaljer om anlægsbevillingerne samt oplysninger om hvordan bevillingerne er opdelt på kategorier fremgår af bilag 5.

Benchmark

De 29 grupper, der skal etableres for budget 2013 midler vil i gennemsnit koste 4,42 mio. kr. De 2 grupper ved Amager Fælled Skole kostede 3,56 mio. kr. pr. gruppe, Prinsessegade 5,75 mio. kr. pr. gruppe og Carl Nielsens Allé 4,49 mio. kr. pr. gruppe (jf. BUU 19.3.2014). Gruppeprisen på Rødkildes Skoles KKFO er på 1,5 mio. kr., mens den er 3,49 mio. kr. på Fritidshjemmet Lykkebo (3,99 mio. kr. incl. udeareal). Den lave pris på Rødkilde skyldes, at der primært er tale om inventar samt en mindre tilbygning. Anlægsudgiften varierer meget fra projekt til projekt, selvom projekterne udføres efter samme funktionsprogram og i samme kvalitet. Generelt er nybygning dyrest, tilbygninger billigere, mens ombygninger er de billigste - især hvis der er tale om ombygning af eksisterende lokaler som f.eks. basislokaler. Anlægsudgiften påvirkes endvidere af, i hvor høj grad projektet udløser krav om nye tekniske installationer og/eller adgangsforhold.

Driftsøkonomi

Rødkilde Skoles KKFO
De årlige driftsudgifter for de nye KKFO pladser ekskl. husleje forventes at blive 1.503.087 kr., svarende til 35.788 kr. pr. plads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 1.618.686 kr. Det svarer til 38.540 kr. pr. plads. De lavere driftsudgifter skyldes, bl.a., at der er tale om en tilbygning, der ikke udløser nyt grundbeløb.

Der anvises dækning for driftsudgifterne på funktion 3.22.05.1, KKFO.

Fritidshjemmet Lykkebo
De årlige driftsudgifter for de nye fritidshjemspladser ekskl. husleje forventes at blive 2.048.262 kr., svarende til 36.576 kr. pr. plads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 2.158.248 kr. Det svarer til 38.540 kr. pr. plads. De lavere driftsudgifter skyldes, bl.a., at der er tale om en tilbygning, der ikke udløser nyt grundbeløb.

Der anvises dækning for driftsudgifterne på funktion 5.25.15.1, fritidshjem.

Videre proces

Efter godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Else Sommer /Knud Langberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet formuleringen vedr. praktikpladser ændres fra "Ifølge Københavns Ejendomme ligger entrepriseudgifterne i begge projekter under tærskelværdierne for, hvornår der stilles krav om praktikpladser. Derfor vil der ved entrepriseudbud ikke blive stillet krav om ansættelse/indgåelse af uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser" til "Ifølge Københavns Ejendomme ligger entrepriseudgifterne i begge projekter under tærskelværdierne for, hvornår der stilles krav om beskæftigelse af praktikanter. Derfor vil der ved entrepriseudbud ikke blive stillet krav om beskæftigelse af praktikanter."