1. behandling af investerings- og innovationsforslag til OFS 22/23

Se alle bilag

Børne- og Ungdomsudvalget skal i alt finde nye effektiviseringer for 57,8 mio. kr. til at indfri måltallet for budget 2024. Med denne sag skal udvalget 1. behandle investeringsforslag og et enkelt innovationsforslag til overførselssagen 22/23, som kan bidrage med nye effektiviseringer for 14,1 mio. kr. i 2024 og 48,7 mio. kr. varigt. Derudover orienteres udvalget om de tværgående investeringsforslag, der berører Børne- og Ungdomsforvaltningens område.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)

at udvalget drøfter de investeringsforslag og innovationsforslag til overførselssagen 22/23, der fremgår af indstillingen,
at udvalget tager de tværgående investeringsforslag, der berører BUF’s område, til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget (ØU) har med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 d. 25. januar besluttet, at BUU skal aflevere et forslag til budget 2024, der indeholder effektiviseringer for 92,8 mio. kr. Til at indfri effektiviseringsmåltallet er der 35 mio. kr. i stigende profiler fra effektiviseringer vedtaget i tidligere budgetter. BUU skal dermed finde nye effektiviseringer for 57,8 mio. kr., som skal løses med BUF’s egne investerings- og effektiviseringsforslag samt tværgående investerings- og effektiviseringsforslag.

I budget 2023 er der afsat en investeringspulje på i alt 415 mio. kr., som fagudvalgene kan ansøge om af få del i ved at fremsende investeringsforslag, som resulterer i effektiviseringer. Forslagene godkendes i overførselssagen i marts 2023 eller ved vedtagelsen af budget 2024. Hvis forslagene skal indgå i udvalgets budgetforslag 2024, skal de endelig godkendes med 2. behandlingen af denne sag på BUU-mødet d. 8. marts 2023, så de kan indgå i overførselssagen.

Økonomiudvalget (ØU) har vedtaget, at investerings- og innovationsforslag skal leve op til en række kriterier. Det vigtigste kriterie er, at der skal være en tæt kobling mellem det, der investeres i, og den effektivisering, der efterfølgende kan realiseres. Som noget nyt i 2023 er det blevet præciseret fra ØU, at såfremt investeringsforslagene ikke lever op til ét eller flere kriterier, kan forslagene præsenteres til særskilt politisk prioritering. Ligeledes er der åbnet op for, at investeringsforslag med en længere tilbagebetalingstid end seks år kan vedtages ved en særskilt politisk prioritering.

Løsning

BUF har 13 investeringsforslag med en samlet effektivisering på 14,1 mio. kr. i 2024 og 48,7 mio. kr. varigt. To af investeringsforslagene er udarbejdet sammen med SOF og ét investeringsforslag sammen med KEID. Desuden er der udarbejdet et innovationsforslag, der ikke medfører en effektivisering på nuværende tidspunkt. I bilag 1 præsenteres kort hovedpunkterne i hvert forslag. Bilag 2-21 indeholder de enkelte forslag.

Forslagene kan inddeles i tre temapakker, der omhandler henholdsvis forenkling/afbureaukratisering af arbejdsgange, klimatiltag og trivselsfremmende tiltag. Forslagene inden for temaet forenkling/afbureaukratisering skal medvirke til at eksisterende opgaver løses på en smartere måde, der er mindre tids- og ressourcekrævende for forvaltningens ansatte. Klimaforslagene er udformet med henblik på at understøtte den grønne omstilling inden for BUF’s område – samtidig med at der spares penge. De trivselsfremmende forslag har fokus på at investere i indsatser, der øger trivslen hos børn, unge og medarbejdere på en måde, der samtidig på sigt forhindrer udgifter til f.eks. sygefravær eller mere indgribende foranstaltninger såsom specialtilbud.

Forvaltningen arbejder fortsat på at færdiggøre forslagene – og der kan på baggrund heraf komme ændringer i forslagene, herunder i økonomien. På nuværende tidspunkt ligger det klart, at forslagene om "investering i 3D-scannere til tandplejen" og "tidlig tværfaglig indsats mod skolevægring" ikke lever op til kravene om seks års tilbagebetalingstid, og de skal derfor prioriteres særskilt af udvalget.

Herudover er der seks tværgående investeringsforslag, hvor BUF bliver berørt. Forslagene handler om optimering af arbejdsgange og materiel i kommunens ejendomme samt en række initiativer mhp. at opnå energibesparelser. De tværgående forslag bidrager i alt med 1,07 mio. kr. i 2024 og 1,64 mio. kr. varigt. Disse forslag er vedlagt som bilag til udvalgets orientering. De tværgående investeringsforslag godkendes i Økonomiudvalget og indgår derefter i den politiske prioritering under overførselssagen.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser ved vedlagte investeringsforslag (mio. kr.)

Bilag nr.	Titel	Investering i alt	Effektivisering i 2024	Varig Effektivisering
Forenkling/afbureaukratisering
2	Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på daginstitutionsområdet	15,6	-2,5	-3,1
3	Forenkling af arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i Københavns Kommune	19	-1	-6,5
4	Centralisering af print- og kopimaskiner	5	-2,1	-2,6
5	Investering i 3D-scannere til tandplejen	1,8	-0,2	-0,3
Klima
6	Mindre kørsel af børn i dagtilbud	8,2	-1,4	-2,6
7	Mindre kørsel af elever i specialtilbud og modtageklasser	18,9	-0,8	-11,3
8	Effektiviseringer i EAT og forsøg med genbrugsemballage	1,5	-0,3	-0,3
9	Adfærdsunderstøttende indsatser der reducerer energiudgifter	13	-2,8	-8
10	BUF-KEID: Optimering af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen	1,6	-0,6	-0,6
Trivsel
11	BUF-SOF: Tidlig tværfaglig indsats mod skolevægring - implementering og videreudvikling af U-start og Mind my Mind	8,2	-	-0,5
12	BUF-SOF: Gode overgange til og fra dagbehandling	9,5	-1,5	-2,5
13	Investering i co-teaching	16,4	-0,9	-10,4
14	Bedre ergonomi i dagtilbud	-	-	-
15	Digital understøttelse af indsatser til at støtte almen- og specialområdet (innovationsforslag)	2,3	-	-
I alt		121	-14,1	-48,7

Tabel 2: Tværgående forslag

Bilag nr.	Titel	Effektivisering i 2024	Varig
16	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	-0,2	-0,3
17	Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer	-0,3	-0,3
18	Optimering af post og scanningsområdet	-0,1	-0,1
19	Isolering af varmerør	-0,4	-0,7
20	Intelligent varmestyring	-0,1	-0,2
21	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	-0,04	-0,04
	I alt	-1,1	-1,6

Økonomi

Intet yderligere.

Videre proces

Indstillingen om investeringsforslag til overførselssagen 2022-23 2. behandles på BUU-mødet den 8. marts 2023. I perioden frem mod 2. behandlingen vil forvaltningen sende forslagene i høring hos de parter, der bliver berørt af de respektive forslag.

De forslag, som Børne- og Ungdomsudvalget vedtager, indgår i forhandlingerne om overførselssagen 2022-23 med henblik på udmøntning af midler fra investeringspuljerne til implementering af forslagene i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Afledte driftseffektiviseringer i 2024 og frem som følge af de godkendte forslag indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2024.

Det er muligt at ansøge om midler fra investeringspuljen to gange årligt. Næste ansøgningsrunde er i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2023, og vedtagne forslag herfra kan hjælpe forvaltningerne med at indfri effektiviseringsmåltal fra 2025 og frem.

BUU præsenteres for et foreløbigt katalog over mulige effektiviseringsforslag på udvalgets budgetseminar den 28. februar / 1. marts 2023. Effektiviseringsforslagene til budget 2024 1. behandles derefter den 8. marts og 2. behandles d. 26. april 2023.

Tobias Børner Stax Sti Andreas Garde