B. Orientering: Evaluering af bydelspuljen 2024
Indstilling
Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at Lokaludvalget tager evalueringen af bydelspuljen 2024 til efterretning.
Problemstilling
Amager Vest Lokaludvalg havde i 2024 fået udlagt 4.200.041 kr. af Borgerrepræsentationen til selvstændig varetagelse.
Puljemidlerne anvendes til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet, men kan også anvendes til at gennemføre inddragelse eller bidrage til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner. Overordnet set kan anvendelsen deles ind under tre kategorier: Bydelspuljen, egne projekter og Miljøpunkt Amager.
Af dette har Lokaludvalget anvendt i alt 3.842.124 kr.
Til eksterne ansøgninger er der udbetalt 2.503.781 kr. og til lokaludvalgets aktiviteter og projekter er anvendt 1.338.342 kr.
Her af er 650.000 bevilget til Miljøpunkt Amagers aktiviteter i forbindelse med afviklingen af deres årsplan, og lokaludvalget har anvendt 688.342 kr. på interne projekter og borgerinddragelse.
Herunder finder du et overblik over fordelingen.
|
Bydelspuljen 2024 |
|
|
|
|
Forbrug |
I procent |
|
Ansøgte projekter til bydelspuljen |
2.503.781 kr. |
60 % |
|
Lokaludvalgets egne projekter |
688.342 kr. |
16,4 % |
|
Miljøpunkt Amager |
650.000 kr. |
15,5 % |
|
I alt |
3.842.123 kr. |
91,5 % |
|
Mindre forbrug |
357.917 kr. |
8,5% |
Ansøgninger og tilsagn
Bydelspuljen modtog samlet 103 ansøgninger til 2024. Heraf modtog 85 ansøgere tilsagn om støtte til deres projekt, hvilket svarer til en tilsagnsrate på 82,5% og der blev således givet afslag på 18 ansøgninger.
10 ansøgninger blev modtaget i løbet af 2023, 71 ansøgninger blev modtaget frem til juni 2024 og de sidste 22 ansøgninger modtog bydelspuljen frem til december 2024. I september og oktober modtog bydelspuljen kun 2 ansøgninger til 2024 – dog også ansøgninger til 2025.
Tilsagn med forbehold
Af de 103 ansøgninger blev 10 ansøgere bevilget tilsagn med forbehold allerede i 2023. I 2024 gav Lokaludvalget 9 ansøgninger tilsagn til 2025. Af de 9 ansøgere modtog 2 projekter tilsagn både fra bydelspuljen 2024 og bydelspuljen 2025 til samme projekt.
Tilsagnet bliver altid givet med forbehold for at lokaludvalget modtager bevillingen til udmøntning via bydelspuljen.
Mindre forbrug
Der er fra de udlagte midler tilbageført 357.917 kr.
Til dette tal skal det nævnes, at bydelspuljen har haft 8 eksterne projekter på i alt 256.150 kr. som frafalder deres bevillinger, da de af forskellige årsager trods tilsagn, ikke har formået at gennemføre deres projekt. Således er i alt 77 projekter blevet gennemført og har indsendt regnskab.
Bl.a. har et projekt nedjusteret en del af sine aktiviteter og udført projektet for andre midler, mens et andet projekt ikke kunne gennemføres, fordi projektlederens primære stilling blev nedlagt. Derudover var der flere projekter som enten på grund af sygdom eller andre udfordringer, ikke formåede at gennemføre projektet.
En samlet rapport for 2024 med et overblik over eksterne projekter vil blive udleveret på lokaludvalgsmødet.
Løsning
At Lokaludvalget tager evalueringen af bydelspuljen 2024 til efterretning.