Status og omprioritering af lokaludvalgets puljemidler august 2013

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
2. at lokaludvalget vedtager omprioritering af ialt 100.000 kr. fra Borgerinddragelsespulje og midler til fokuseret borgerinddragelse til den generelle pulje

I 2013 har Amager Øst Lokaludvalg efter sidste pris- og lønfremskrivning kr. 2.495.000 i puljemidler til brug for borgerrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 13. december 2012 besluttede Amager Øst Lokaludvalg flg. puljemiddelbudget for 2013;  

1. Tilskud til Miljøpunktet	600.000
2. Borgerinddragelsespuljen	50.000
3. Ama'røsten udgivelse i 2013	200.000
4. Puljemidler	1.663.000

Dette budget vedtaget på baggrund af daværende udmelding af puljemiddelbudget kr. 2.513.000.

Til og med juni 2013 LU-mødet er der bevilget kr. 1.508.993 af de  kr. 1.663.000 der var afsat til eksterne og interne puljemiddelansøgninger i 2013. Heri indgår kr. 250.000, der blev afsat som rammebeløb til fokuseret borgerinddragelse i 2013 på LU-mødet den 24. januar 2013.

Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr. 316.801 til 13 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges i alt kr. 121.970. Af vedlagte bilag "Oversigt over bevilgede puljemidler" fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler for 2013.

Det foreslås, i samråd med tovholderne, at kr. 50.000 fra borgerinddragelsespuljen samt kr. 50.000 af de afsatte midler til fokuseret borgerinddragelse overføres til den generelle pulje til eksterne og interne ansøgninger. Puljen til eksterne og interne ansøgninger justeres desuden med kr. -18.000 jvf. sidste pris- og lønfremskrivning.  Budget for borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse med kommunalvalg 2013 og valg til lokaludvalg i 2014 behandles i særskilt punkt på dagsordenen.

Det skal bemærkes, at udgiften til Ama'røsten vil blive mindre end de afsatte kr. 200.000. Det forventes, at udgifterne for de to resterende udgivelser vil beløbe sig i ca. kr. 165.000. 

Tabellen "Forslag til revideret puljemiddelbudget" viser puljemiddeløkonomien med de foreslåede budgetændringer, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i resten af 2013. Der vil således, hvis disse indstillinger følges være kr. 174.731 i puljen til resten af 2013. Dette svarer til 7% af det samlede puljemiddelbudget. Hertil kan komme mindreforbrug i endnu ikke afregnede projekter.

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. Omprioriteringen af puljemiddelbudgettet blev vedtaget uden afstemning.