Mødedato: 21.11.2013, kl. 18:30
Mødested: Mødesalen i Kvarterhuset, Jemtelandgade 3
Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013
Indstilling og beslutning
Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,
- at mindreforbruget afsat til valgaktiviteter og udgivelse af Ama'røsten overføres til den almindelige pulje og
- at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
Problemstilling
I 2013 har Amager Øst Lokaludvalg efter seneste pris- og lønfremskrivning kr. 2.481.000 i puljemidler til brug for borgerrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 29. august 2013 besluttede lokaludvalget flg. reviderede puljemiddelbudget for 2013;
Til og med oktober 2013 LU-mødet er der bevilget kr. 1.488.506 til eksterne og interne puljemiddelansøgninger i 2013.
Af det rammebeløb på kr. 170.000, der på august 2013 LU-mødet blev afsat til aktiviteter i forbindelse med kommunalvalg og valg til nyt lokaludvalg, forventer sekretariatet et mindreforbrug på ca. kr. 35.000.
Af midlerne afsat til udgivelse af Ama'røsten er der til oktober-udgivelsen brugt ca. kr. 70.000. Det forventes derfor, at udgifterne for oktober- og decembernummeret vil beløbe sig i i alt kr. 140.000. Mindreforbruget på kr. 60.000 skyldes dels, at det oprindelige budget var inkl. moms og at AØLU (som kommunal institution) nu betaler udgifterne ekskl. moms. Dels, at Foreningen Ama'røstens restmidler rakte længere end forventet til udgivelserne i første halvår af 2013.
Til dette udvalgsmøde er der af 2013-puljemidlerne ansøgt om kr. 219.795 til 11 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges i alt kr. 164.895. Der er endvidere 3 eksterne ansøgninger om 2014-midler for i alt kr. 143.500, hvortil arbejdsgrupperne har indstillet at der bevilges i alt kr. 30.000.
Af vedlagte bilag "Oversigt over bevilgede puljemidler" fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler for 2013.
Tabellen "Disponible puljemidler november 2013" viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger. Hvis indstillingerne til dette møde følges, vil der være kr. 108.131 i puljen til resten af 2013. Dette svarer til 4,4 % af det samlede puljemiddelbudget. Hertil kan komme mindreforbrug i endnu ikke afregnede projekter.
Forslag vedr. anvendelse af restpuljemidler behandles i et særskilt dagsordenspunkt (pkt.20).
| 1. Tilskud til Miljøpunktet | 600.000 |
| 2. Borgerinddragelse/valg | 170.000 |
| 3. Ama'røsten udgivelse i 2013 | 200.000 |
| 4. Puljemidler til ekst.+int. ans. | 1.511.000 |
Til og med oktober 2013 LU-mødet er der bevilget kr. 1.488.506 til eksterne og interne puljemiddelansøgninger i 2013.
Af det rammebeløb på kr. 170.000, der på august 2013 LU-mødet blev afsat til aktiviteter i forbindelse med kommunalvalg og valg til nyt lokaludvalg, forventer sekretariatet et mindreforbrug på ca. kr. 35.000.
Af midlerne afsat til udgivelse af Ama'røsten er der til oktober-udgivelsen brugt ca. kr. 70.000. Det forventes derfor, at udgifterne for oktober- og decembernummeret vil beløbe sig i i alt kr. 140.000. Mindreforbruget på kr. 60.000 skyldes dels, at det oprindelige budget var inkl. moms og at AØLU (som kommunal institution) nu betaler udgifterne ekskl. moms. Dels, at Foreningen Ama'røstens restmidler rakte længere end forventet til udgivelserne i første halvår af 2013.
Til dette udvalgsmøde er der af 2013-puljemidlerne ansøgt om kr. 219.795 til 11 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges i alt kr. 164.895. Der er endvidere 3 eksterne ansøgninger om 2014-midler for i alt kr. 143.500, hvortil arbejdsgrupperne har indstillet at der bevilges i alt kr. 30.000.
Af vedlagte bilag "Oversigt over bevilgede puljemidler" fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler for 2013.
Tabellen "Disponible puljemidler november 2013" viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger. Hvis indstillingerne til dette møde følges, vil der være kr. 108.131 i puljen til resten af 2013. Dette svarer til 4,4 % af det samlede puljemiddelbudget. Hertil kan komme mindreforbrug i endnu ikke afregnede projekter.
Forslag vedr. anvendelse af restpuljemidler behandles i et særskilt dagsordenspunkt (pkt.20).
Løsning
- at mindreforbruget afsat til valgaktiviteter og udgivelse af Ama'røsten overføres til den almindelige pulje og
- at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Indstillingens pkt. 1 om at overføre mindreforbrug fra valgaktiviteter og udgivelse af Ama'røsten til den almindelige pulje blev godkendt. Lokaludvalget tog orienteringen om status på puljemidler til efterretning.