Regnskab for puljemidler 2024
Indstilling
Forpersonen indstiller til Østerbro Lokaludvalg,
1. at lokaludvalget tager regnskab for puljemidler 2024 til efterretning.
Problemstilling
Østerbro Lokaludvalg har i 2024 fået udlagt 4.031.400 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. Lokaludvalget vedtog den 13. december 2023 budget for puljemidlerne. Budgettet er løbende revideret i løbet af 2024.
Løsning
Lokaludvalget tager regnskab for puljemidler 2024 til efterretning.
Regnskabet viser et mindreforbrug i 2024 på 632.847 kr., hvilket svaret til ca. 16 %.
Til sammenligning var mindreforbruget i 2023 på ca. 10,5 %
Mindreforbruget skyldes flere forhold. I økonomiafsnittet ses, hvordan mindreforbruget fordeler sig i forhold til det vedtagne budget.
Ansøgte projekter:
Ca. 63 % af puljemidlerne går til ansøgte projekter, hvor mindreforbruget på 19 % primært skyldes tilbageløb. Det kan enten være ansøgere, der bruger færre midler end forventet, eller ansøgere der frasiger sig støtten. I nogle tilfælde skyldes frasigelse af støtte, at ansøger kun har fået delvis bevilling af det ansøgte beløb og har vurderet, at de ikke har kunne gennemføre projektet indenfor bevillingen.
Desuden blev der flyttet en større sum fra lokaludvalgets egne projekter til ansøgte projekter umiddelbart inden årets sidste ansøgningsrunde, hvilket gav svære vilkår for at få brugt midlerne.
Jo senere på året midlerne falder tilbage i Østerbropuljen, jo vanskeligere er det at nå at få dem gendisponeret. Langt de fleste og største ansøgninger kommer i de første ansøgningsrunder.
Der udarbejdes en puljerapport for 2024 som præsenteres for lokaludvalget på martsmødet.
Egne projekter:
Der er i senest vedtagene budget afsat omkring 17% af puljemidlerne til lokaludvalgets egne projekter. Midlerne til egne projekter er nedjusteret flere gange, og der er kun brugt godt halvdelen af de oprindeligt afsatte midler. Mindreforbruget er 14 % ift. det reviderede projekt. Sekretariatet vurderer, at det lave beløb brugt på egne projekter til dels skyldes aflyste projekter, men også et fald i medlemmernes ønske om at igangsætte egne initiativer.
Pulje til løbende småarrangementer:
Der har i 2024 været et mindreforbrug på ca. 66 %. Sekretariatet vurderer, at dette tal primært skyldes, at der ikke har været behov for at afsætte midler mellem lokaludvalgsmøderne. Det afsatte beløb har ikke været reguleret, da det samlet set er en meget lille del af det samlede budget.
Kommunikation:
Der har været et mindreforbrug på ca. 23 %, dette skyldes primært at lokaludvalget valgte en billigere annonceaftale hos Jysk Fynske Medier, som betød væsentligt lavere udgifter til annoncering i lokalavisen.
Lokaludvalgenes puljemidler er bundet til kalenderåret og uforbrugte puljemidler sendes retur til Borgerrepræsentationen til omfordeling, bl.a. som en del af Overførselssagen. Lokaludvalgene har ikke mulighed for at overføre puljemidler mellem kalenderår.
Økonomi
