Status på puljemidler 2019 (april)
Indstilling
Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,
1. at lokaludvalget tager nedenstående orientering om puljeøkonomi 2019, status på egne projekter og indkomne evalueringer fra ansøgte projekter til efterretning.
Problemstilling
Østerbro Lokaludvalg har i 2019 fået udlagt 3.408.000 kr. til selvstændig varetagelse til bydelsrettede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Midlerne er til rådighed for lokaludvalget i kalenderåret 2019, og eventuelt resterende midler vil efter 31. december 2019 falde tilbage til Økonomiforvaltningen til omdisponering.
Sekretariatet har sammensat en status for det økonomiske forbrug for at give lokaludvalgets medlemmer en oversigt over forbrugte, disponerede og tilbageværende midler inden for budgetåret 2019 for både ansøgte og egne projekter.
Desuden har sekretariatet som et forsøg indsat resumeer over de afsluttede ansøgte projekters evalueringer for at give lokaludvalget mulighed for at følge de støttede projekter. Resumeer af evalueringer vil således medtages i den rækkefølge, som projekterne afsluttes og evalueringerne godkendes. Ved årets afslutning ved disse evalueringer samles til en puljerapport.
Løsning
Lokaludvalget tager nedenstående økonomistatus til efterretning.
Lokaludvalget tager nedenstående evalueringer til efterretning.
|
| Bevilget 12.000 kr. 12. december 2018 |
|
Musiker, Anne Granfeldt har med støtte fra lokaludvalget afholdt 2 koncerter i Krudttønden for 0-klasse-børn. Koncerterne var oprindeligt planlagt med et tema om rummet, men efter aftale med sekretariatet, blev konceptet ændret til sprogkoncerter i stedet. Der var ca. 350 børn der deltog i koncerterne. Projektet fik udbetalt de bevilgede 12.000 kr. |
|
| Bevilget 30.000 kr. 21. november 2018 |
|
Det lokale Boing Production & media har for anden gang fået støtte til at afholde 4 jazzkoncerter for børn i Krudttønden i forbindelse med skolernes vinterferie. Af hensyn til programmet og PR-arbejdet besluttede ansøger at skære ned til 3 koncerter. Dette var ikke på forhånd afklaret med sekretariatet, hvilket er påtalt over for ansøger. Da målgruppen og det forventede deltagerantal blev nået, fik ansøger det fulde beløb udbetalt. Der var 340 børn og voksne der deltog i koncerterne. Projektet fik udbetalt de bevilgede 30.000 kr. |
|
| Bevilget 5.244 kr. 21. november 2018 |
|
Den lokale kunstner, Pernelle Maegaard har med støtte fra Østerbropuljen lavet en udstilling af fotos af Svanemølleværket taget over en periode på ti år fra ansøger egen altan. Udstillingen med 38 fotos er ophængt i Salonen på Østerbrogade og hænger ind til 2. maj 2019. Projektet har fået udbetalt 5.244 kr. |
Økonomi
Herunder ses den overordnede fordeling af lokaludvalgets puljemidler for 2019.
Midler disponeret til "Østerbropuljen" og "Lynpuljen" dækker over midler, der er bevilget til eksterne ansøgere, som står for afholdelse af de bevilgede aktiviteter og efterfølgende afregnes med lokaludvalget.
Midler disponeret til "egne projekter" dækker over projekter, hvor lokaludvalget står for planlægning og afvikling i samarbejde med sekretariatet. Midler til "miljøopgaven" er projektmidler, som er bevilget til Miljøpunkt Østerbro ud over det årlige driftstilskud. Disse midler gives til konkrete aktiviteter, som er beskrevet i den godkendte årsplan.
De disponerede midler er allokerede til specifikke projekter (ansøgte og egne), men pengene er ikke reelt udbetalte. Udbetalingen sker løbende efterhånden som projekterne afholdes og afsluttes, og der kan løbende ske tilbageløb til puljen af uforbrugte midler. Det forventes, at der særligt i slutningen af kalenderåret kan være et større tilbageløb til puljen fra projekter, som ikke når at blive realiseret inden for kalenderårets grænser. På trods af det forventede tilbageløb, er det ikke muligt for lokaludvalgets at overbudgettere (dvs. afsætte flere penge end der tilbage til disponering).
Nedenstående er en oversigt over lokaludvalgets egne projekter. Projekter markeret med grønt er afsluttede.
Videre proces