Økonomistatus puljemidler

Østerbro Lokaludvalg skal tage økonomistatus for 2012-puljemidler til efterretning

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager status for puljeøkonomi 2012 til efterretning

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg fik i 2012 udlagt 3.560.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse.

Der er pr. 13. november 2012 disponeret 2.940.074 kr. af 2012 puljemidler. Se en udspecificering af disponeringen under afsnittet økonomi.

Løsning

Østerbro Lokaludvalg tager økonomistatus for 2012-puljemidler til efterretning

Økonomi

Oversigt disponerede puljemidler 2012

Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2012
	Budget	Reelt disponeret	Udbetalt pr. 13. nov
Østerbropuljen	3.560.000
- Ansøgte projekter		1.445.725	1.020.662
- Egne projekter		1.199.635	255.636
- Miljøpunkt		293.842	293.842
- Aktiviteter 2011		872	872
I alt	3.560.000	2.940.074	1.571.012
Resterende til disposition pr. 13. november: 619.926 kr.

Oversigt lokaludvalgets egene projekter

Status - egne projekter
Projekt	Bevilget	Udbetalt	afsluttet	tilbageført
Foreningsguidekoordinator	140.000	70.000
Sundhedsweekend	177.000	165.621	x	11.379
Informationsbevilling	100.000	40.729
Infostart bydelsplanlægning	61.000	42.410
Bydelsplanseminar	56.000	50.015	x	5.985
Miljøfestival	25.000	25.000	x
Bydelsplan	335.000	150.751
Østerbrobørn oplever klassisk musik	55.000	0
Kulturhusborgermøde	15.000	5.846
Metrostation ved Bopa Plads	40.000	40.000	x	0
Informationsmateriale	100.000	25.476
Jul for de ældre på Østerbro	13.000	0		13.000
Kalkbrænderiløbskaj	50.000	0
Stiforbindelse over Svanemøllekaserne	50.000	0
I alt	1.217.000	615.848

Der er i forbindelse med Østerbropuljens 4. ansøgningsrunde ansøgt om 440.564 kr.af 2012 puljemidler.

Beslutning

Oversigten blev taget til efterretning.