Puljerapport og regnskab for puljemidler 2023

Indstilling

Forpersonen indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget godkender regnskab for puljemidler 2023

2. at lokaludvalget tager Puljerapport 2023 til efterretning.

Problemstilling

Sekretariatet har udarbejdet en rapport, der redegør for, hvad lokaludvalgets puljemidler 2023 er blevet brugt til, og den indeholder ligeledes et samlet regnskab for puljemidler 2023.

Lokaludvalget skal godkende regnskabet og tage puljerapporten til efterretning. Desuden lægges der op til en drøftelse af en række af puljerapportens hovedpointer.

Østerbro Lokaludvalg har, af Københavns Borgerrepræsentation i 2023 fået udlagt 3.562.300 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. Puljemidlerne fordeles primært efter befolkningsstørrelse i bydelene sekundært efter en fordelingsnøgle ift. mindreforbrug.

Der er givet løbende bevillinger til både ansøgte projekter (Østerbropuljen) og lokaludvalgets egne aktiviteter. Der er desuden afsat et fast beløb i projektmidler til Miljøpunkt Østerbro i forbindelse med deres årsplan for 2023. 

Puljemidler anvendes til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager
til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner.

Løsning

Lokaludvalget godkender regnskabet for puljemidler 2023.

Regnskabet for lokaludvalgets puljemidler viser et mindreforbrug på 370.572 kr.

Mindreforbruget skyldes flere forhold. I økonomiafsnittet ses, hvordan mindreforbruget fordeler sig i forhold til det vedtagne budget. 

Ansøgte projekter:

Ca. 60 % af puljemidlerne går til ansøgte projekter, hvor mindreforbruget på 12 % primært skyldes tilbageløb. Det kan enten være ansøgere, der bruger færre midler end forventet, eller ansøgere der frasiger sig støtten. I nogle tilfælde skyldes frasigelse af støtte, at ansøger kun har fået delvis bevilling af det ansøgte beløb og har vurderet, at de ikke har kunne gennemføre projektet indenfor bevillingen.

Jo senere på året midlerne falder tilbage i Østerbropuljen, jo vanskeligere er det at nå at få uddelt midlerne. Langt de fleste og største ansøgninger kommer i de første ansøgningsrunder. 

Egne projekter:

Der er i senest vedtagene budget afsat omkring 15% af puljemidlerne til lokaludvalgets egne projekter. Dette er et lavere beløb end foregående år, og mindreforbruget er samtidigt faldet til 10%. Mindreforbruget skyldes dels udskydelse af 2 planlagte borgermøder og dels vakance i sekretariatet i 3. kvartal.

Pulje til løbende småarrangementer:

Der har i 2023 ikke været brug for denne pulje, da udgifter har kunnet håndteres ud fra normalproceduren for bevilling af puljemidler på ordinære møder.

Lokaludvalgenes puljemidler er bundet til kalenderåret og uforbrugte puljemidler sendes retur til Borgerrepræsentationen til omfordeling, bl.a. som en del af Overførselssagen. Lokaludvalgene har ikke mulighed for at overføre puljemidler mellem kalenderår.

Puljerapport 2022

Lokaludvalget tager puljerapporten til efterretning og drøfter nedenstående opmærksomhedspunkter fra rapporten.

Puljerapporten indeholder både en redegørelse for det konkrete forbrug af puljemidler (på projektniveau) og resumeer af de støttede projekter, både ansøgte og egne. For at give lokaludvalgets medlemmer et overblik over de ansøgte projekter, der støttes gennem Østerbropuljen, har sekretariatet udarbejdet noget statistik, der både viser årets status men også sammenligner med forrige år.

Opmærksomhedspunkter fra puljerapporten til drøftelse:

- Stadig mindreforbrug, men det er blevet mindre i 2023

- Stor stigning i antal af ansøgte projekter, hvordan håndteres stigningen?

- Støtte til nye vs. tidligere ansøgninger; en tendens til at det kan være svært at komme ind med et nyt projekt?

- Hvordan er fordelingen af aktiviteterne i kvartererne (primært ansøgte projekter)?

Økonomi

Regnskab for puljemidler 2023:

Videre proces