Status på puljemidler 2024 (juni)

Indstilling

Forpersonen indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager status på puljemidler 2024 til efterretning.

2. at lokaludvalget aflyser eget projekt "Bustur med guide til Nordhavn" og tilbagefører de bevilgede 15.000 kr. til omdisponering.

3. at lokaludvalget flytter 300.000 kr. fra lokaludvalgets disponible midler afsat til lokaludvalgets egne projekter til ansøgte projekter gennem Østerbropuljen.

Problemstilling

Sekretariatet har sammensat en status for det økonomiske forbrug for at give lokaludvalgets medlemmer et overblik over 2024-puljemidler. Oversigten giver et overblik over, hvad der er forbrugt/disponeret, og hvad der er tilbage til disposition inden for budgetåret 2024 for både ansøgte projekter (Østerbropuljen) og egne projekter.

Justering af budget

Lokaludvalget besluttede den 20. marts 2024 at afsætte 15.000 kr. til afholdelse af en guidet bustur til Nordhavn i forbindelse med Kulturhavn Festival, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at planlægge turen i samarbejde med sekretariatet. Der har ikke været ressourcer i arbejdsgruppen til at gennemføre projektet, og projektet er ikke blevet meldt ind i programmet for festivalen. Det foreslås på den baggrund, at projektet aflyses og midlerne tilbageføres til lokaludvalgets egne projekter til omdisponering.

Forud for ordinært møde 19. juni 2024 resterer der 560.250 kr. til disponering afsat til lokaludvalgets egne projekter, og der resterer 583.702 kr. til disponering til ansøgte projekter. Der er yderligere 2 ansøgningsrunder til Østerbropuljen i 2024. Det foreslås, at der flyttes 300.000 kr. afsat til egne projekter til ansøgte projekter.

Løsning

Lokaludvalget tager status på puljemidler 2024 til efterretning.

Lokaludvalget aflyses projekt "Bustur med guide til Nordhavn" og tilbagefører 15.000 kr. til omdisponering til lokaludvalgets egne projekter.

Lokaludvalget flytter 300.000 kr. afsat til lokaludvalgets egne projekter til ansøgte projekter.

Økonomi

Herunder ses lokaludvalgets budget for 2024-puljemidler forud for ordinært møde 19. juni 2024.

Videre proces