Orientering vedr. effektivisering af lokaludvalgenes midler

Indstilling

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget orienteres om effektivisering af lokaludvalgenes drift

2. at Lokaludvalget tager orientering om effektivisering til efterretning

Problemstilling

Effektiviseringerne på lokaludvalgene

I forbindelse med budget 2016 besluttede Borgerrepræsentationen at der skulle findes effektviseringer/besparelser i lokaludvalgene på i alt 1,3 millioner på administration/lønninger og 700.000 kr. på puljemidlerne

Puljemidlerne – samlet besparelse 700.000 kr.:

Besparelserne på puljemidlerne er udmøntet på baggrund af de forskellige lokaludvalgs mindreforbrug for de sidste 3 år. Østerbro Lokaludvalg har haft en variende grad af mindreforbrug på puljemidlerne for hvert af årene. Puljemidlerne går således fra 362.300 i 2015 til 3.300.000 kr. i 2016. I 2015 har Østerbro Lokaludvalg et mindreforbrug på puljemidler på over 300.000 kr.

Sekretariatsmidler – samlet besparelse 1,3 millioner kroner:

Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal effektiviseres for 1,3 millioner på driften af lokaludvalgene.

Besparelsen er blevet realiseret ved, at lokaludvalgene har fået samme grundbudget på 165.000 kr. for sekretariater der betjener 1 lokaludvalg – mens grundbudgettet for sekretariater der betjener 2 lokaludvalg er på 215.000 kr.

For Østerbro Lokaludvalg betyder det en besparelse på 122.700 kr., da sekretariatsbudgettet bliver reduceret fra 287.700 kr. i år til 165.000 kr. i 2016.

Besparelsen får konsekvenser for udgifterne til møder og muligheden for afholdelse af seminarer, jf. det medfølgende notat fra Økonomiforvaltningen. Interne udgifter der afholdes af sekretariatsbudgettet.

Løsning

Østerbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.