Arbejdsplan, budget og idékatalog 2021
Tidligere beslutninger
Formålet med arbejdsplanen er at lave et styringsredskab, så det bedst muligt sikres, at årets projekter er forberedte og oplyste. Samtidig planlægges lokaludvalgets arbejde, så projekter så vidt muligt ikke falder oven i hinanden.
Indstilling
Formanden indstiller,
1. at Østerbro Lokaludvalg drøfter og beslutter arbejdsplan, budget og idékatalog 2021.
Problemstilling
Lokaludvalgets fagudvalg har gennem de seneste måneder arbejdet med at udvikle projekter for 2021. Arbejdet har taget udgangspunkt i lokaludvalgsmedlemmernes og fagudvalgenes ønsker og idéer til arbejdet i 2021.
Budgettet vedrører Østerbro Lokaludvalgs andel i Borgerrepræsentationens bevilling til lokaludvalgenes puljemidler. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialog-skabende og netværksdannende aktiviteter for borgerne og brugerne af bydelen.
Der er fra Økonomiforvaltningen udmeldt et budgettal på 3.398.700 kr. til Østerbro Lokaludvalg i 2021.
Arbejdsplan og budget 2021 skal fungere som lokaludvalgets styringsredskab i forhold til økonomi og ressourceplanlægning i løbet af året.
Arbejdsplan 2021
Arbejdsplanen rummer de aktiviteter, som lokaludvalgets og dets udvalg planlægger at gennemføre i 2021.
Budget 2021
Budgetudkastet rummer de forventede udgifter (bevilgede og ikke bevilgede) til de beskrevne aktiviteter.
Idékatalog 2021
Idékataloget viser de projekter lokaludvalget overvejer at gennemføre, men som endnu kun er i idéfasen.
Løsning
Lokaludvalget drøfter og beslutter Arbejdsplan, Budget og Idékatalog 2021
Økonomi
Der lægges op til en fordeling af det samlede puljebudgettet på 3.398.700 kr. således:
Ansøgte projekter (Puljer): 1.789.700 kr. Fordelt på Østerbropuljen: 1.689.700 kr. og Lynpuljen: 100.000 kr.
Egne borgerrettede projekter: 834.500 kr.
Miljøpunkt - projektmidler: 650.000 kr.
Puljen til løbende småarrangementer - ad hoc-puljen: 50.000
Kommunikation: 74.500
Se bilag "UDKAST budget 2021"
Videre proces