Merforbrug på puljefinansierede projekter i 2018

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager orientering om merforbrug på puljeprojekter til efterretning.

2. at lokaludvalget bevilger 539,25 kr. i 2018-puljemidler til dækning af merforbrug på eget projekt "Valg til lokaludvalg".

3. at lokaludvalget bevilger 408,65 kr. i 2018-puljemidler til dækning af merforbrug på eget projekt "Borgerpanelundersøgelse vedr. kommuneplanstrategi".

Problemstilling

Sekretariatet har lavet en status på puljeøkonomien for første halvår af 2018 for lokaludvalgets egne projekter for at få et retvisende overblik i forhold til resterende midler til disponering i 2018. Der er således forsøgt at få afviklet økonomiske mellemværender på afsluttede projekter.

I gennemgangen af egne projekter har der været et merforbrug i forhold til bevillingen på følgende projekter:

Valg til lokaludvalg - bevilget 50.000 kr. - merforbrug 539,25 kr.

Årsagen til merforbruget har været, at miljøudgifter i forbindelse med annoncering ikke var inkluderet i tilbud.

Borgerpanelundersøgelse vedr. kommuneplanstrategi - bevilget 6.000 kr. - merforbrug 408,65 kr.

Årsagen til merforbrug er for højt forbrug i forhold til Facebook boost.

Løsning

Lokaludvalget bevilger de merforbrugte midler for at dække det underskud der er på de ovenstående to egne projekter.

Økonomi

Se punktet "Status på puljemidler 2018"

Videre proces