Status på puljemidler september 2017

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager nedenstående status på 2017-puljemidler til efterretning.

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg har i 2017 fået udlagt 3.532.000 kr. til selvstændig varetagelse til bydelsrettede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Midlerne er til rådighed for lokaludvalget i kalenderåret 2017, og eventuelt resterende midler vil efter 31. december 2017 falde tilbage til Økonomiforvaltningen til omdisponering.

Sekretariatet har sammensat en status for det økonomiske forbrug for at give lokaludvalgets medlemmer en oversigt over forbrugte, disponerede og tilbageværende midler inden for budgetåret 2017.

Løsning

Lokaludvalget tager nedenstående økonomistatusoversigt til efterretning.

Økonomi

Herunder ses den overordnede fordeling af lokaludvalgets puljemidler for 2017. Som det ses af oversigten er der i skrivende stund disponeret 2.875.121 kr. og der resterer således 656.879 kr. i puljemidler for 2017.

Bemærk at dette er et øjebliksbillede over det maksimale forbrug inden for den pt. bevilgede ramme. Der vil således kunne ske tilbagefald fra både egne projekter og ansøgte projekter, som vil øge det disponible beløb. Der har de foregående år været en tendens til tilbagefald, særligt sidst på året i størrelsesordenen 200-300.000 kr.

Neden for følger en oversigt over lokaludvalgets egne projekter der bl.a. angiver, hvor meget der forbrugt i projekterne indtil nu og, hvorvidt projektet er afsluttet (dvs. afregnet med leverandører)

Nedenstående oversigt viser fordelingen af midler til lokaludvalgets 4 puljer.

Videre proces