Sekretariatsbudget
Sekretariatsbudget
Østerbro Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 12. august 2008
4. Sekretariatsbudget
ØST 68/2008
|
Formanden
indstiller til Østerbro Lokaludvalg,
Østerbro Lokaludvalgs beslutning på mødet,
|
PROBLEMSTILLING
Borgerrepræsentationen
har, i forbindelse med beslutning af 13. oktober 2005 om oprettelse af
lokaludvalg, bestemt at lokaludvalget betjenes administrativt af et lokalt
placeret sekretariat, hvor medarbejderne er ansat af Københavns Kommune.
Borgerrepræsentationen har i 2008 bevilget 1.262.000 kr. til
sekretariatsbetjening af Østerbro Lokaludvalg og 4,693 mio. kr. i puljemidler.
Lokaludvalget
skal vedtog på møde 11. marts 2008 et budget for
anvendelsen af disse midler, samt besluttede at tage stilling til evt. omdisponeringer af sekretariatsbudgettet for
2008, når regnskabstallene for det første halvår af 2008 forelå.
De foreløbige tal for sekretariatsmidler 2008 viser et
samlet forbrug på 608.051,96 kr. ud af et budget på 1.262.000 kr., og det
vurderes at det ikke er nødvendigt at foretages omdisponeringer af det allerede
vedtagne budget.
Udspecificering af det vedtagne budget for 2008 ser
således ud
|
Budget
2008 |
|
|
Udgiftsposter |
|
|
Løn til udvalgssekretær + ½ adm. Medarbejder, inkl adm.omkostninger |
950.000 |
|
Husleje |
100.000 |
|
Kontordrift |
67.000 |
|
Internet til udvalgsmedlemmer |
45.000 |
|
Ordinære mødeudgifter |
40.000 |
|
Informationsudgifter, annoncering af ordinære møder |
60.000 |
|
I alt |
1.262.000 |
LØSNING
Østerbro Lokaludvalg tager
det allerede vedtagne budget for sekretariatsmidler til efterretning.