Status på puljemidler 2019 (juni)
Indstilling
ormanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,
1. at lokaludvalget tager nedenstående orientering om puljeøkonomi 2019, status på egne projekter og indkomne evalueringer fra ansøgte projekter til efterretning.
Problemstilling
Østerbro Lokaludvalg har i 2019 fået udlagt 3.408.000 kr. til selvstændig varetagelse til bydelsrettede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Midlerne er til rådighed for lokaludvalget i kalenderåret 2019, og eventuelt resterende midler vil efter 31. december 2019 falde tilbage til Økonomiforvaltningen til omdisponering.
Sekretariatet har sammensat en status for det økonomiske forbrug for at give lokaludvalgets medlemmer en oversigt over forbrugte, disponerede og tilbageværende midler inden for budgetåret 2019 for både ansøgte og egne projekter.
Desuden har sekretariatet som et forsøg indsat resumeer over de afsluttede ansøgte projekters evalueringer for at give lokaludvalget mulighed for at følge de støttede projekter. Resumeer af evalueringer vil således medtages i den rækkefølge, som projekterne afsluttes og evalueringerne godkendes. Ved årets afslutning ved disse evalueringer samles til en puljerapport.
Løsning
Lokaludvalget tager nedenstående økonomistatus til efterretning.
Lokaludvalget tager nedenstående evalueringer af ansøgninger imødekommet til efterretning. (Afrapporteringerne er nummereret i forhold til dato for indsendelse af afrapportering for projekterne.)
|
6. ART |
|
Bevilget 41.610 kr. den 21. november 2018 |
|
Foreningen ”That Theatre Compagny” har fået støtte til at uropføre skuespillet ”ART” på engelsk i Krudttønden. Den primære målgruppe til stykket var skoleelever, ex-pats, engelsk sprogede borgere mv. Alle forestillinger blev afholdt efter planen. Flere gymnasie- og skoleklasser besøgte forestillingen, og der blev efter forestillingerne lavet spørgepaneler med klasserne og skuespillerne for at drøfte stykkets temaer. Der var en belægningsprocent til forestillingerne på lige knap de forventede 40%, dvs. i alt 1.566 tilskuere. Projektet har fået udbetalt 41.610 kr. |
|
7. Ikke misbrug bare afhængig af psykofarmaka |
|
Bevilget 6.100 kr. den 20. februar 2019 |
|
Borger, Birgit Toft, har fået støtte til at afholde et borgermøde i Salonen på Østerbrogade med oplæg om afhængighed af psykofarmaka og gode råd til at slippe af med medicinen. Mødet blev afholdt planlagt og den eneste ændring i projektet var, at der blev omdisponeret i budgettet, således at der blev indrykket en annonce i Østerbro Avis frem for honorar til oplægsholder. 41 personer deltog i møde, heriblandt flere familiemedlemmer til pårørende der får psykofarmaka. Projektet har fået udbetalt 6.077 kr. |
|
8. Generationsbio |
|
Bevilget 8.500 kr. 19. december 2018 |
|
Salaam Film har fået støtte til at afholde 3 events på Fælledgården Plejecenter hvor de deltagende børn og ældre beboere sammen så en film og efterfølgende drøftede temaerne, tegnede og fortalte historier. Projektet blev afholdt efter planen. Plejepersonalet ytrede ønske om at flere ældre beboere kunne deltage, men ansøger prioriterede de mest friske ældre for at få den bedste deltagelse og interaktion. Der var desuden en mindre ændring i budgettet, da der ikke skulle betales for leje af lokaler på Fælledgården. Der deltog til de 3 arrangementer i alt 23 ældre, 4 plejepersonale, 47 børnehavebørn og 6 pædagoger. Projektet har fået udbetalt 7.000 kr. |
|
9. Copenhagen Circus Arts Festival |
|
Bevilget 50.000 kr. 21. november 2018 |
|
Dansekompagniet Kitt Johnson X-Act, har fået støtte til at medfinansiere en uges nycirkusbiennale i Pakhus11. Der blev vist i alt 5 nycirkusforestillinger, hvilket var en mindre end oprindeligt planlagt. På trods af en lavere billetindtægt end forventet, var alle forestillinger stort set udsolgte og workshoppen for artister velbesøgt. Projektet har fået udbetalt 50.000 kr. |
|
10. De uskyldige skyldige |
|
Bevilget 27.000 kr. den 21. november 2018 |
|
Den lokale café ”Salonen” på Østerbrogade har i samarbejde med instruktør Ulla Koppel fået støtte til at opsætte et teaterstykket i Salonens lokaler. Premieredatoen på stykket blev udsat på grund af sygdom, hvilket blev godkendt af sekretariatet. Der blev derfor spillet færre forestillinger end planlagt. De resterende forestillinger bliver dog spillet i oktober. Der blev i alt solgt 57 billetter og der var inviteret 100 gæster til forestillingerne. Projektet har fået udbetalt 27.000 kr. |
Økonomi
Herunder ses den overordnede fordeling af lokaludvalgets puljemidler for 2019.
Midler disponeret til "Østerbropuljen" og "Lynpuljen" dækker over midler, der er bevilget til eksterne ansøgere, som står for afholdelse af de bevilgede aktiviteter og efterfølgende afregnes med lokaludvalget.
Midler disponeret til "egne projekter" dækker over projekter, hvor lokaludvalget står for planlægning og afvikling i samarbejde med sekretariatet. Midler til "miljøopgaven" er projektmidler, som er bevilget til Miljøpunkt Østerbro ud over det årlige driftstilskud. Disse midler gives til konkrete aktiviteter, som er beskrevet i den godkendte årsplan.
De disponerede midler er allokerede til specifikke projekter (ansøgte og egne), men pengene er ikke reelt udbetalte. Udbetalingen sker løbende efterhånden som projekterne afholdes og afsluttes, og der kan løbende ske tilbageløb til puljen af uforbrugte midler. Det forventes, at der særligt i slutningen af kalenderåret kan være et større tilbageløb til puljen fra projekter, som ikke når at blive realiseret inden for kalenderårets grænser. På trods af det forventede tilbageløb, er det ikke muligt for lokaludvalgets at overbudgettere (dvs. afsætte flere penge end der tilbage til disponering).
Nedenstående er en oversigt over lokaludvalgets egne projekter. Projekter markeret med grønt er afsluttede.
|
Egne projekter 2019 |
||||
|
Projektnr. |
Projektnavn |
Bevillingsdato |
Disponeret beløb |
udbetalt til d.d. |
|
1 |
Nytårskur |
24-10-2018 |
29.734 |
29.734 |
|
2 |
Borgermøde ældre |
24-10-2018 |
10.135 |
10.135 |
|
3 |
Luftforurening borgermøde |
21-11-2018 |
13.859 |
13.859 |
|
4 |
Østerbroweekend |
21-11-2018 |
227.000 |
100.557 |
|
5 |
Borgermøde om BørneRiget |
19-12-2018 |
4.557 |
4.557 |
|
6 |
Informationspulje 2019 |
19-12-2018 |
150.000 |
29.989 |
|
7 |
Fastelavnsfest |
23-01-2019 |
20.500 |
7.400 |
|
8 |
Valgmøde folketingsvalg |
23-01-2019 |
15.546 |
15.546 |
|
9 |
Cykelfolder |
23-01-2019 |
6.000 |
0 |
|
10 |
Biblioteksstrategi |
19-12-2018 |
4.827 |
4.827 |
|
11 |
Forårsbanko |
02-02-2019 |
12.537 |
12.537 |
|
12 |
Kulturhavnspulje |
20-03-2019 |
150.000 |
0 |
|
13 |
Naturpark Nordhavn |
20-02-2019 |
75.000 |
0 |
|
14 |
Borgermøde #Luftforurening |
24-04-2019 |
23.000 |
4.557 |
|
15 |
Netværksmøde kultur |
24-04-2019 |
25.000 |
0 |
|
16 |
Ekstra til borgerpanel |
20-02-2019 |
16.462 |
16.462 |
|
17 |
Indkøb af merchandise |
22-05-2019 |
20.000 |
0 |
|
|
|
|
804.157 |
250.161 |
Videre proces