Godkendelse af puljeregnskab 2008 (10 min)

Østerbro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 12. maj 2009

 

 

8.      Godkendelse af puljeregnskab 2008 (10 min)

ØST  68/2009

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,   at. Lokaludvalget godkender regnskab for puljemidler for 2008.   Østerbro Lokaludvalgs beslutning på mødet 12. maj 2009, at. Lokaludvalget godkendte regnskab for puljemidler 2008, men besluttede at regnskabet skal opstilles så det svarer mere til budget for puljemidler 2008, og sendes ud med næste mødedagsorden.

 

 

PROBLEMSTILLING

 

Puljemiddelregnskab 2008

 

	Budget	Udbetalt	Difference
1. Løn + annoncer	1.500.000	590.952	909.048
2. Puljeansøgninger (eksterne)	1.193.000	1.284.174	-91.174
3. Egne projekter	2.000.000	1.319.761	680.239
a. heraf bydelsplan		929.631
b. heraf andre		390.130
4. Ikke placerbart		680
I alt	4.693.000	3.195.566	1.497.434

 

Forklaringer:

1.      De budgetterede 1,5 mio. forudsatte en fuldtidsansat projektmedarbejder og halvdelen af en puljemiddel- / kommunikationsmedarbejder, altså 1,5 årsværk. Da projektmedarbejder (Thomas Geiker) først blev ansat pr. 1. april og puljemiddel- / kommunikationsmedarbejder (Tine Malm) pr. 1. september, er der kun udbetalt løn- og personaleudgifter svarende til 0,9 årsværk.

2.      Underskuddet dækker dels over en dobbeltudbetaling (netbaad.dk) og dels udgifter hvor regnskaber er indkommet sent eller bevillinger der er overført fra 2007, således at de først er betalt i 2008.

3.       

a) Fraregnet annonceudgifter. Langt størstedelen dækker over konsulentbistand.

b) Dækker primært over PR-materiale, logokonkurrence og servicebusindvielse.

4.      To små poster til mødeforplejning, der ikke umiddelbart kan placeres.

 

LØSNING

Østerbro Lokaludvalg godkender regnskab for puljemidler for 2008.

 

 

BILAG

Oversigt over puljeansøgninger fordelt på ansøger type og fagudvalg