Ekstrabevilling til Østerbroweekend

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg

1. at beslutte at afsætte yderligere 12.000 kr. af puljemidlerne til Østerbroweekend

Problemstilling

Da Østerbro Lokaludvalg den 15. november 2016 traf beslutning om at afholde Østerbroweekend igen i 2017 og afsatte midler til dette, var beslutningen baseret på regnskabet fra 2016. Det har imidlertid vist sig, at der er flere af udgifterne, der er steget i 2017. Derudover blev der i 2016 brugt midler fra bydelsplanpuljen til at dække udgifterne til fx den grafiske facilitator, som var hyret til at illustrere østerbroernes input til Lokaludvalget. Disse udgifter er ikke medregnet i budgettet for Østerbroweekend 2017.

Løsning

Det foreslås, at der afsættes 5.500 kr. til at hyre en grafisk facilitator, der igen i år kan tegne østerbroernes ideer og forslag. Den grafiske facilitator placeres i Lokaludvalgets telt, eller lige udenfor teltet og bruges, ligesom i 2016, som trækplaster og en indgangsvinkel til at komme i dialog med borgerne om bydelen og om Lokaludvalgets arbejde, herunder bydelsplanen.

Det foreslås desuden, at der afsættes en pulje på 6.500 kr. til uforudsete udgifter. I det budget, som Lokaludvalget afsatte den 15. november 2016 er der allerede afsat en pulje til uforudsete udgifter. Der er dog allerede gjort et godt indhug i den budgetpost, da prisen på telte, scene mm. er steget en smule, udgifterne til el bliver lidt højere, og der er desuden lavet aftaler med væsentlig flere politikere i 2017 end de tidligere år, og dermed stiger repræsentationsudgifterne i den forbindelse også. Derfor foreslås det, at puljen til uforudsete udgifter forhøjes med 6.500 kr.

I alt foreslås det, at Østerbro Lokaludvalg afsætter yderligere 12.000 kr. til Østerbroweekend.

Økonomi

Østerbro Lokaludvalg har i 2017 fået tildelt 3.533.000 kr. til selvstændig varetagelse. Lokaludvalget har hidtil disponeret over 2.420.140 kr. af midlerne, og der er dermed 1.112.860 kr. til rest inden lokaludvalgsmødet den 10. maj 2017. De 12.000 kr. til Østerbroweekend kan tages fra denne pulje.