Samlet overholdelse af kommunernes rammer i budget 2020 II

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen fremsætter ændringsforslag til budgetforslag 2020, således at kommunens serviceudgifter fastsættes til 27.096,2 mio. kr., ved at hæve servicebufferpuljen med 32,0 mio. kr. i 2020, jf. bilag 1.

Problemstilling

I forbindelse med kommunernes budgetlægning sker der igennem KL en samlet koordinering af kommunernes serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og skattesatser.

KL har henvendt sig til Københavns Kommune for at bidrage til at skabe balance for kommunerne under ét ved at hæve servicerammen med 32 mio. kr. i 2020 i forhold til det aktuelt indmeldte niveau.

Løsning

Kommunerne har mulighed for at budgettere med generelle reserver på maksimalt 1 pct. af de samlede budgetterede nettoudgifter på service. 

For at imødekomme en samlet aftaleoverholdelse af Økonomiaftale 2020 indstiller Økonomiforvaltningen, at Københavns Kommunes serviceudgifter fastsættes til 27.096,2 mio. kr. i 2020 ved at servicebufferpuljen hæves med 32,0 mio. kr. i 2020.  

Servicebufferpuljen udgør herefter 207,4 mio. kr. i 2020.

Økonomi

Indstillingen vil medføre, at Københavns Kommunes samlede budgetterede serviceudgifter udgør 27.096,2 mio. kr. i 2020.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes af Økonomiudvalget, vil ændringsforslagene fra bilag 1 blive oversendt til Borgerrepræsentationens 2. behandling af budgetforslaget.

Forslagene vil derved indgå i afstemningsprogrammet, og Borgerrepræsentationen vil under 2. behandlingen af budgetforslaget tage stilling til forslagene.

Søren Tegen Pedersen       /       Mads Grønvall