Kapital- og driftsbevilling vedrørende 21 botilbud til psykisk syge i Tagabo. (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 31. oktober 2000

J.nr. ØU 302/2000
17. Kapital- og driftsbevilling vedrørende 21 botilbud til psykisk syge i Tagabo. (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)
INDSTILLING OG BESLUTNING

Det indstilles, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der anvendes 7 mill. kr. til anlæg og drift i budget perioden 2000-2003 til etablering af 21 permanente botilbud til psykisk syge i Tagabo, Mimersgade 71.

at der afholdes udgifter til anlæg på 4,6 mill.kr. samt driftsudgifter på 0,8 mill.kr. årligt.

at udgifterne til anlæg finansieres delvist med 2,6 mill.kr. afsat indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme.

at der godkendes et rammeløft til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til anlæg på 2,0 mill. kr., som en engangskorrektion mellem H:S og Københavns kommune, samt et rammeløft til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til drift på 0,8 mill. kr., som en årlig korrektion mellem H:S og Københavns Kommune.

at anlæg og drift i perioden 2000-2003 gennemføres som angivet i nedenstående økonomiske oversigt:

Mill.kr.	Ibrugtagning	Boliger	I alt anlæg/ Drift 2000-2003	Heraf København	Heraf H:S	Årlige driftsudgifter
Tagabo Solistboliger	2001	21	7,0	2,6	4,4	0,8

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2000

Indstillingen blev tiltrådt

ØKONOMIFORVALTNINGENS INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget ingen indvendinger mod, at nærværende forslag søges gennemført.

Med vedtagelsen af budget 2001 bortfalder det fjerde "at" i Familie- og Arbejdsudvalgets indstilling.

Der anvises kassemæssig dækning for anlægsudgiften på i alt 4,6 mill. kr. på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2001 på funktion 5.55.1 og kassemæssig dækning for driftsudgiften på i alt 0,8 mill. kr. på funktion 5.55.1.

Vedlagt notat om overførslen mellem H:S og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget."

Økonomiudvalgets beslutning: Anbefalet.

Behandling: Borgerrepræsentationen.

RESUME

Som led i plan for udbygning af særlige botilbud til psykisk syge fremlægges forslag vedrørende etablering af 21 botilbud i Tagabo pr. 1. januar 2001. De samlede anlægsudgifter er opgjort til 4,6 mill.kr., hvoraf H:S finansierer 2,0 mill.kr. som en engangskorrektion mellem H:S og Københavns Kommune, mens 2,6 mill.kr. finansieres indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen´s ramme. Drift udgør 0,8 mill.kr. og finansieres ved en årlig korrektion mellem H:S og Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ´s ramme opskrives som følge heraf med 2,8 mill.kr i 2001 og 0,8 mill.kr. i de følgende år.

Tagabo rummer p.t. 18 boliger og har under H:S været anvendt som udslusningsboliger fra Sankt Hans Hospital. Efter ombygningen bliver der etableret yderligere 3 boliger. De 21 botilbud etableres som solistboliger med eget bad og toilet. Visitationen til boligerne varetages fremover af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Til top