Idræts- og Kulturhuset på Indre Nørrebro - merudgifter (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 31. august 2004

 

 

 

J.nr.             ØU 280/2004

 

 

18.                Idræts- og Kulturhuset på Indre Nørrebro - merudgifter (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget indstiller,

at nærværende indstilling tages til efterretning med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2005.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. august 2004

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der frem til behandlingen i Økonomiudvalget tilvejebringes følgende:

·        Materiale, der illustrerer det ændrede projekt, herunder skyggediagram o.lign.

·        Kort beskrivelse af at det ændrede projekt er i overensstemmelse med gældende lokalplan, byggetilladelse mv.

·        Overvejelser om alternative finansieringsmuligheder af merudgifterne

 

Indstillingen blev tiltrådt med disse ændringer.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget noterer sig indstillingen, idet det bemærkes, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tidligere har besluttet, at eventuelle øgede udgifter til oprensning skal afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets eget budget.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. februar 2004 at støtte etableringen af Idræts- og Kulturhuset på Indre Nørrebro. De samlede anlægsudgifter var opgjort til 61,29 mio. kr., inkl. 2 mio. kr. som tilskud til opførelse af et kommende parkeringshus. Heraf støtter Lokale- og Anlægsfonden med 10 mio. kr. Idræts- og Kulturhuset placeres på Indre Nørrebro tæt ved Blågårds Plads – i Korsgade-karréen. Idræts- og Kulturhuset er et konkret bud på en forebyggende indsats af de sociale og kulturelle problemer på Indre Nørrebro. Af indstillingen fremgik, at der var usikkerhed om forureningens omfang, samt at sagen ville blive forelagt på ny, såfremt de faktiske udgifter oversteg de skønnede udgifter. Dette er baggrunden for nærværende indstilling.

De supplerende undersøgelser af grunden har vist, at forureningen er større end forventet. Som følge heraf har Miljøkontrollen stillet en række krav, bl.a. om fjernelse af jord, som fordyrer projektet med 4,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at forundersøgelserne er udført i overensstemmelse med Miljøkontrollens anbefalinger.

Forud for projekteringen blev der foretaget geotekniske undersøgelser, som bl.a. viste, hvor højt vandspejlet lå. Efterfølgende er der i 2004 foretaget nye undersøgelser, som viser, at vandspejlet er højere grundet årstidsvariation. For at sikre bygningens fundament fra periodevis at "stå under vand" er det nødvendigt at hæve den nedgravede bygning med 0,4 m. i forhold til det projekterede. Dette medfører en udgiftsforøgelse på 0,56 mio. kr.

Supplerende undersøgelser, samt omprojektering som følge af jordforurening og hævningen af bygningen, har medført merudgifter til teamet og eksterne rådgivere. Dertil kommer prisstigninger som følge af forskydning i projektets tidsplan og ekstra udgifter til vinterpladsforanstaltninger. Endvidere medfører stigningen i byggesummen en tilsvarende forøgelse af beløbet til uforudsete omkostninger. Disse følgeudgifter udgør i alt 3,48 mio. kr.

Den samlede udgiftsforøgelse udgør i alt 7,78 mio. kr., hvoraf 2,25 mio. kr. kan findes ved besparelser på driften i 2005 og 2006.

Det vurderes, at det ikke er muligt at foretage ændringer i projektet, som kan tilvejebringe et beløb svarende til udgiftsforøgelsen.

Såfremt indstillingen ikke tiltrædes, og projektet ikke realiseres, vil der være et samlet forbrug på ca. 3,5 mio. kr. 

I overvejelserne, om hvorvidt der skal ydes en merbevilling, så projektet kan realiseres, bør det indgå, at Lokale- og Anlægsfonden har lagt betydelige økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer i projektet.

 

SAGSBESKRIVELSE

Forhistorie

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. februar 2004 (BR 65/04) at støtte etableringen af Idræts- og Kulturhuset på Indre Nørrebro. De samlede anlægsudgifter var opgjort til 61,29 mio. kr., inkl. 2 mio. kr. som tilskud til opførelse af et kommende parkeringshus. Heraf støtter Lokale- og Anlægsfonden med 10 mio. kr. Som baggrund for Borgerrepræsentationens beslutning lå følgende.

I sommeren 2003 blev der udarbejdet et projektforslag til et nyt Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro. Borgerrepræsentationen og Lokale- og Anlægsfonden bevilgede hver 750.000 kr. hertil.

Idræts- og Kulturhuset blev placeret på Indre Nørrebro tæt ved Blågårds Plads – i Korsgade-karréen, som er omfattet af Lokalplan 32. Idræts- og Kulturhuset er et konkret bud på en forebyggende indsats af de sociale og kulturelle problemer på Indre Nørrebro. Da denne bydel er relativt underforsynet med idræts- og kulturfaciliteter, har etableringen af et idrætsanlæg haft høj prioritet.

Projektet var i høring i interessentgruppen, som består af naboer, idrætsklubber, organisationer m.fl. Der var generel tilfredshed med projektet. Dog var Gårdlauget den grønne firkant imod placeringen, som man fandt uhensigtsmæssig. Gårdlauget pegede på en alternativ placering, som Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke kunne anbefale.

Københavns Idrætsanlæg tiltrådte den 20. januar 2004 en indstilling om at varetage bygherrerollen, når der var tilvejebragt bevillingsmæssig tilslutning.

 

 

 

Miljøforurening af byggegrunden

Idræts- og Kulturhuset graves ned i terræn, hvilket indebærer, at der skal bortgraves en del jord. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget i 2003 blev der foretaget indledende miljøundersøgelser. Herom fremgår det af indstillingen:

"På foranledning af Københavns Kommunes Miljøkontrol blev der i 2000 lavet en detailkortlægning og en indledende forureningsundersøgelse i det område, hvor Idræts- og Kulturhuset skal opføres. Rapporten viste, at byggegrunden er forurenet. Grunden skal derfor oprenses."

På baggrund af disse oplysninger igangsatte Kultur- og Fritidsforvaltningen yderligere miljøundersøgelser. Målet med disse undersøgelser var at komme så tæt på en samlet pris for miljøoprensningen som muligt. Forundersøgelsen blev udarbejdet efter anvisninger fra Miljøkontrollen. I henhold hertil er der beregnet en samlet pris for arbejdet, som giver en pris på miljøoprensningen med 45-50 % sikkerhed.

Ifølge den foreløbige miljøundersøgelse blev det skønnet, at det ville koste 4,1 mio. kr. at oprense byggegrunden. Der har imidlertid ikke i denne fase været gennemført en fuldstændig forklassificering.

I indstillingen til Borgerrepræsentationen af 26. februar 2004 (BR 65/04) stod der om miljøundersøgelsen: "Såfremt Borgerrepræsentationen beslutter at realisere projektet, vil der blive igangsat yderligere undersøgelser. Hvis disse undersøgelser mod forventning viser, at byggegrunden er mere forurenet end først antaget, vil sagen blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på ny."

 

Miljøforurening værre end først antaget

Umiddelbart efter overdragelsen af bygherreansvaret iværksatte Københavns Idrætsanlæg de supplerende miljøundersøgelser ved brug af et eksternt rådgiverfirma. Analyserne viste, at forureningen var væsentlig større end forventet på baggrund af de indledende forundersøgelser. Der er tale om en stærkt forurenet grund.

Analyseresultaterne blev forelagt Miljøkontrollen, som den 27. maj 2004 gav den endelige § 8-tilladelse til bortgravning af jord. I tilladelsen er forudsat overholdelse af i alt 19 vilkår, hvoraf nogle er mere omfattende end forventet. Dette skyldes primært forureningens omfang, idet 2/3 af overskudsjorden er forurenet. 

Den omfattende forurening indebærer en udgiftsforøgelse til bortgravning og deponeringsafgift på ca. 4,3 mio. kr., fordelt med ca. 1,6 mio. kr. for bortkørsel af jord m.m., ca. 1,9 mio. kr. i deponeringsafgift samt ca. 0,76 mio. kr. til øget dækningsbidrag til entreprenør.

 

Øget vandspejlshøjde

En del af Idræts- og Kulturhuset ligger under terræn. I den forbindelse er det væsentligt at kende vandspejlshøjden, så bygningen populært sagt ikke placeres så dybt, at den kommer til at stå under vand konstant. De første geotekniske undersøgelser i september 2003 viste, at vandspejlet lå i kote +2,5. Disse undersøgelser lå til grund for projekteringen og prissætningen af byggeriet.

Supplerende geotekniske undersøgelser i marts og april 2004 viser imidlertid, at vandspejlshøjden grundet årstidsvariation er højere end de første målinger.

På den baggrund anbefales det, at bygningen hæves 0,4 m i forhold til det projekterede forslag. Det medfører en udgiftsforøgelse på ca. 0,56 mio.  kr.

Beløbet dækker udgifter til bygningsbeskyttelse i form af overløbssikring og alarmering (40.000 kr.), øgede anlægsudgifter til græsareal og jordarbejder (374.000 kr.) samt køb af 270 kvadratmeter grund af FSB (150.000 kr.) jf. følgende.

Bygningen er delvist nedgravet, og ligger som en "bakke" i gårdrummet. Der er således jordskråninger op ad bygningen. For at jorden ikke skal skride og for at opretholde anvendelsesmulighederne af skråningerne som forudsat, er det nødvendigt, at hældningen af skråningerne fastholdes. Hævningen af bygningen indebærer derfor en udvidelse af det benyttede areal uden om selve bygningen. Som følge heraf udvides byggegrunden fra 4.000 kvadratmeter til 4.270 kvadratmeter. 

Udvidelsen sker alene på Boligselskabet FSB´s areal. I forhold til udvidelsen af det benyttede areal bemærkes, at der tidligere er indgået aftale mellem Københavns Kommune og Boligselskabet FSB, som ejer matr. Nr. 6002 Udenbys Klædebo kvarter, hvor Idræts- og Kulturhuset skal opføres. Aftalen giver kommunen ret til at overtage et ubebygget areal på indtil 4.000 kvadratmeter. I forbindelse med hævning af bygningen har Københavns Idrætsanlæg indgået en forhåndsaftale med Boligselskabet FSB vedrørende det aktuelle areal på 270 kvadratmeter.

Det bemærkes, at Plan & Arkitektur har oplyst, at hævningen af bygningen kan gennemføres inden for den givne tilladelse.

 

Følgeomkostninger

De supplerende geotekniske undersøgelser m.v., sagsbehandling og omprojektering på grund af jordforureningens omfang samt nødvendigheden af hævning af bygningen har medført en samlet udgift på 1,24 mio. kr. til teamet og øvrige eksterne rådgivere.

Gennemførelsen af de supplerende undersøgelser og den tidskrævende myndighedsbehandling ved Miljøkontrollen samt nærværende bevillingsindhentning i forhold til de ændrede projektforudsætninger har medført en forskydning af projektets tidsplan. Der skal derfor indregnes øgede udgifter som følge af prisstigninger svarende til 675.000 kr.

Hertil kommer øgede udgift på 500.000 kr. til ekstra vinterpladsforanstaltninger, idet der vil blive bygget over to vintre.

Bygningsreglementet har den 1. april 2004 fået et tillæg vedrørende bygherrens ansvar i forbindelse med dokumentation af bygningens statiske bæreevne. Dette medfører en udgift på 100.000 kr. til statiske beregninger foretaget af ekstern rådgiver.

 

Skematisk oversigt over merbevillingens anvendelse
Post	Beløb
Udgifter vedr. miljøforening af grunden
Deponeringsafgift for forurenet jord	1.914.600
Bortkørsel af jord mm.. Sikring af byggegrunden iht. Miljøkontrollens krav	1.628.050
Øget dækningsbidrag til entreprenør	755.910
Miljøudgifter i alt	4.298.560
Udgifter vedr. øget vandspejlshøjde
Anlægsudgifter pga. bygningens hævning	374.600
Bygningsbeskyttelse mod grundvand i kote 4,00	40.000
Køb af 270 m² grund v/FSB	150.000
Udgifter i.f.m vandspejl i alt	564.600
Følgeudgifter (uforudset)
Forundersøgelser (var forudset) & omprojektering pga. forurenet jord og hævning af bygning	1.242.750
Prisregulering som følge af tidsforskydning	675.000
Vinterpladsforanstaltninger	500.000
Regulering af post til uforudsete udgifter	500.000
Følgeudgifter i alt	2.917.750
Samlede merudgifter i alt	7.780.910

 

Merudgifter til uforudsete udgifter

Når udgifterne til uforudsete udgifter forøges i nærværende indstilling, skyldes det, at selvom der er udført supplerende undersøgelser af jordbundsforholdene, vil forholdene først være fuldt klarlagte i forbindelse med bortgravningen af den forurenede jord.

Det er argumentet for, at afsætte 500.000 kr., svarende til 10 pct. af de 5 mio. kr. til oprensning til uforudsete udgifter.

 

Sparede driftsudgifter

Der skal samtidig gøres opmærksom på, at forureningen m.m. betyder, at åbningen af Idræts- og Kulturhuset først kan ske til april 2006. Det vil medføre sparede driftsudgifter i 2005 og 2006 på i alt 2,25 mio. kr. Beløbet er fordelt med 1,4 mio. kr. i 2005 og 0,85 mio. kr. i 2006.

 

Vurdering

Den samlede udgiftsforøgelse på ca. 7,78 mio. kr. kan relateres til omfanget af jordforureningen samt den konstaterede problematik vedrørende grundvandsspejlet. Det vurderes, at det ikke er muligt at foretage ændringer i projektet, som kan tilvejebringe et beløb svarende til udgiftsforøgelsen. 

I overvejelserne om hvorvidt der skal ydes en merbevilling, så projektet kan realiseres, bør det indgå, at Lokale- og Anlægsfonden har lagt betydelige økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer i projektet.

 

 

MILJØVURDERING

Miljøkontrollens skærpede krav til miljøoprensning af grunden vil komme de fremtidige brugere og driftspersonalet i Idræts- og Kulturhuset til gode.

 

 

ØKONOMI

Det indstilles, at de 7,78 mio. der mangler på nuværende tidspunkt indgår i forhandlingerne om budget 2005. Af beløbet kan 2,25 mio. kr. dækkes ved sparede driftsudgifter i 2005 og 2006.

Indstillingen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

 

 

BILAG

Ingen

 

 

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen