Anlægsindstilling til flytning af Bocenter Hedelund, del af 2. etape - Hermann Koch Gården

I Kickstart København 2010 blev afsat midler til flytning af Bocenter Hedelund til København. Som en del af planens 2. etape skal der nu indgås lejeaftale om Hermann Koch Gården og frigøres anlægsmidler til ombygning af ejendommen samt flytteudgifter. 

1.                  at Københavns Ejendomme bemyndiges til at indgå en lejekontrakt om Hermann Koch Gården, Hornemanns Vænge 9, 2500 Valby til brug for flytning af Bocenter Hedelund,

2.                  at deponering på 22,2 mio. kr. for ejendommen bortfalder i overensstemmelse med Kickstart, hvilket indebærer, at der foretages et tilsvarende træk på kommunens låneramme i 2011,

3.                  at der gives en anlægsbevilling på 16,844 mio. kr.  (p/l 2011) til ombygning og indretning af Herman Koch Gården på Socialudvalgets bevillingsområde Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.3. Udgiften fordeler sig med 6,647 mio. kr. i 2011 og 10,197 mio. kr. i 2012,

4.                  at der gives en anlægsbevilling i 2012 på 0,750 mio. kr. (p/l 2011) til at dække udgifter relateret til flytning af Bocenter Hedelund til Hermann Koch Gården på bevillingsområde Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.3,

5.                  at der af bevillingen på 16,844 mio. (p/l 2011) overføres  6,531 mio. kr. i 2011 og 9,797 mio. kr. i 2012 fra Socialudvalgets bevillingsområde Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.3 til Kultur og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme funktion 5.38.50.3 til at dække ombygningsudgifterne,

6.                  at 0,516 mio. kr. som er den resterende del af bevillingen på 16,844 mio. (p/l 2011) forbliver i Socialforvaltningen til at dække udgifter på 0,400 mio. kr. til montering i 2012 og 0,116 mio. kr. til projektlederhonorar i 2011, samt

7.                  at finansiering af tomgangsleje i ombygningsperioden på  3,387 mio. kr. vil indgå i forhandlingerne  om overførselssagen.   

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Det præciseres, at der med ”KBH i vækst” er afsat 4,0 mio. kr. i 2011 til udgifter til reservationsleje i byggeperioden. Midlerne er afsat til tomgangsleje i 2011 i forbindelse med flytning af borgere fra Hedelund til såvel Rønnebo, Ringergården som Hermann Koch Gården. Finansiering af reservationsleje for perioden 1. januar 2012 til 1. april 2012 drøftes i forbindelse med overførselssagen for 2011-2012, jf. ”Aftale om KBH i vækst”. Indstillingens 7. at-pkt. erstattes derfor med nedenstående:
7. at Økonomiudvalget tager til efterretning, at finansiering på i alt 4 mio. kr. til tomgangsleje i byggeperioden i 2011 i forbindelse med flytningen af Hedelund til Rønnebo, Ringergården og Hermann Koch Gården er tilvejebragt i forbindelse med "KBH i vækst", samt at finansieringen af af tomgangsleje i byggeperioden fra 1. januar 2012 til 1. april 2012 drøftes i forbindelse med overførselssagen for 2011-2012, jf. "Aftalen om KBH i vækst".
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme. Yderligere tages der forbehold for eventuelle bemærkninger fra Kultur- og Fritidsudvalget.

§15-erklæring fremgår af oversigt over politisk behandling.

Ved Kickstart København af 25. marts 2010 blev Socialforvaltningen tildelt 34 mio. kr. til at flytte Bocenter Hedelund til København. En del af 2. etape af denne flytteplan, som omfatter 40 beboere, skal nu realiseres. I den forbindelse skal Borgerrepræsentationen tage stilling til indgåelse af lejemål for Hermann Koch Gården, Hornemanns Vænge 9, 2500 Valby og en anlægsbevilling til ombygning af ejendommen.  

Lejemålet

Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen har forhandlet med Postfunktionærernes Andelsboligforening om at indgå lejekontrakt for det tidligere plejehjem Hermann Koch Gården til brug for boliger for beboere fra Hedelund. (2. etape af udflytningen fra Hedelund).

Ejendommen består af en boligbygning med kælder, stuen, 1. og 2. sal. og en et-etagers aktivitetsbygning med centralkøkken og store fælleslokaler til fællesspisning, aktiviteter, mulighed for større forsamlinger og administration. De 2 bygninger forbindes af en et-etagers mellembygning med hovedindgang og personalefaciliteter.

Ejendommen, hvis samlede areal udgør 4.468 m², vurderes at være i god stand og det er Socialforvaltningens opfattelse, at bygningen egner sig godt til formålet. Det er aftalt med udlejer, at lejemålet overtages fra 1. august 2011.     

Ombygningsprojektet

Socialforvaltningen her i samarbejde med Københavns Ejendomme, ingeniørfirmaet Wissenberg A/S og repræsentanter fra Hedelund udarbejdet et projekt, som omfatter ombygning af 80 eksisterende 1-rums boliger til 40 nye 2-rums boliger, hver med 53 m²  bruttoareal, samt en 1-rums akutbolig. Alle 2-rums boliger får eget køkken og bad.

14 af de 40 boliger indrettes i stueetagen som handicapboliger med handicapegnede toiletter og med opsætning af skinner som forberedelse for en evt. senere anvendelse af loftslifte. De øvrige boliger fordeler sig med 13 boliger og en 1-rums akutbolig på 1. sal samt 13 boliger på 2. sal. For enden af gangarealerne skabes dagslystilgang ved at isætte glaspartier.

Udover boligerne indrettes fælleslokaler, dels på boligetagerne, dels i forbindelse med arealer i aktivitetsbygningen. Desuden indrettes personalefaciliteter.

De eksisterende køkkenmaskiner overtages fra de tidligere brugere og det er vurderet, at det eksisterende produktionskøkken herefter kan genbruges, som det er.

Der udføres en generel opgradering af bygningen bl.a. ved gennemførelse af malerarbejder, udskiftning af lofter, og delvis udskiftning af linoleum.  

El-installationer og ventilationsanlæg gennemgås og genoprettes i nødvendigt omfang, ligesom der etableres nyt automatisk brandalarmeringssystem, nye it-installationer og nyt låsesystem.    

Tidsplan

Under forudsætning af byggetilladelse er givet forventes ombygningen at starte i august 2011. Med en planlagt byggeperiode på ca. 7 måneder efterfulgt af montering, forventes ejendommen klar til indflytning i april 2012.   

Status for plan for udflytning af Hedelund

Projektet for Hermann Koch Gården udgør en del af 2. etape af planen for flytning af Bocenter Hedelund til København. Tabel 1 viser status for den samlede plan for flytningen af Hedelund.

Tabel 1 - status for plan for udflytning af Bocenter Hedelund 

Med realisering af boligerne i Tabel 1 forventes udflytningen af Hedelund at være tilendebragt i april  2012.  

Effekt

Indstillingen er med til at opfylde Socialudvalgets pejlemærke om at flere borgere på socialpsykiatriske bocentre flytter til mere selvstændige boformer.

Bocenter Hedelunds flytning til København finansieres af bevilling på 34 mio. kr. fra Kickstart København. Midlerne er placeret på Bevillingsområde Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.3.

Af anlægsbevillingen på 16.844 mio. kr. overføres  6,531 mio kr. i 2011 og 9,797 mio. kr. i 2012 til Københavns Ejendomme  fra Socialforvaltningens bevillingsområde Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.3 til Kultur og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme funktion 5.38.50.3 til at dække renoveringsudgiften. Beløbet indeholder honorar til Københavns Ejendommen på 1,5% svarende til 0,247 mio. kr.

Den resterende del af bevillingen på 16,844 mio. kr. (0,516 mio. kr.) forbliver i Socialforvaltningen  til at dække montering (0,400 mio. kr.) og projektlederhonorar (0,115 mio. kr.). Herudover forbliver bevillingen på 0,750 mio. kr. til flytteudgifter i Socialforvaltningen.       

Driftsudgifter vedrørende erstatningspladserne på Hermann Koch Gården vil blive dækket indenfor Bocenter Hedelunds nuværende budget.

Deponering på 22,2 mio. kr. bortfalder i overensstemmelse med aftalen om Kickstart, hvilket indebærer, at der foretages  et tilsvarende træk på kommunens låneramme i 2011.    
Med Kickstart blev der også truffet beslutning om, at Socialforvaltningen ikke skal afholde udgifter til tomgangsleje i ombygningsperioden. Der skal derfor tages stilling til, hvordan Københavns Ejendommes indtægtskrav på husleje dækkes i perioden.

Tabel 2 – Enhedspriser¹⁾ pr. bolig ( i mio kr. (p/l 2011)

Hvis Socialudvalget godkender indstillingen skal sagen for Økonomiudvalget den 31. maj 2011 og Borgerrepræsentationen den 15./16. juni 2011.

Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægssager og sager om indgåelse af lejemål skal indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

1.                  at Københavns Ejendomme bemyndiges til at indgå en lejekontrakt om Hermann Koch Gården, Hornemanns Vænge 9, 2500 Valby til brug for flytning af Bocenter Hedelund,

2.                  at deponering på 22,2 mio. kr. for ejendommen bortfalder i overensstemmelse med Kickstart, hvilket indebærer, at der foretages et tilsvarende træk på kommunens låneramme i 2011,

3.                  at der gives en anlægsbevilling på 16,844 mio. kr.  (p/l 2011) til ombygning og indretning af Herman Koch Gården på Socialudvalgets bevillingsområde Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.3. Udgiften fordeler sig med 6,647 mio. kr. i 2011 og 10,197 mio. kr. i 2012,

4.                  at der gives en anlægsbevilling i 2012 på 0,750 mio. kr. (p/l 2011) til at dække udgifter relateret til flytning af Bocenter Hedelund til Hermann Koch Gården på bevillingsområde Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.3,

5.                  at der af bevillingen på 16,844 mio. (p/l 2011) overføres  6,531 mio. kr. i 2011 og 9,797 mio. kr. i 2012 fra Socialudvalgets bevillingsområde Voksne med særlige behov, funktion 5.38.50.3 til Kultur og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme funktion 5.38.50.3 til at dække ombygningsudgifterne,

6.                  at 0,516 mio. kr. som er den resterende del af bevillingen på 16,844 mio. (p/l 2011) forbliver i Socialforvaltningen til at dække udgifter på 0,400 mio. kr. til montering i 2012 og 0,116 mio. kr. til projektlederhonorar i 2011, samt

7.                  at finansiering af tomgangsleje i ombygningsperioden på  3,387 mio. kr. vil indgå i forhandlingerne  om overførselssagen.   

Socialudvalgets beslutning i mødet den 27. april 2011
Kontorchef Lars Østergaard overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til at sagen gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar (sagens bilag 1)."