Økonomiforvaltningens investerings- og innovationsforslag til overførselssagen 2019-2020

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at tre investeringsforslag, hvori der ansøges om i alt 8,5 mio. kr. i finansiering fra investeringspuljen, jf. tabel 1, indgår i forhandlingerne til overførselssagen 2019-2020 (bilag 2-4) godkendes,
2. at tre innovationsforslag, hvori der ansøges om finansiering fra innovationspuljen på i alt 6,4 mio. kr., jf. tabel 2, indgår i forhandlingerne til overførselssagen 2019-2020 (bilag 5-7) godkendes.

Problemstilling

Med vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 22. januar 2020, blev alle Københavns Kommunes udvalg pålagt et måltal for effektiviseringer til Budget 2021. Økonomiudvalgets måltal er 19,0 mio. kr.

I tidligere budgetter er der vedtaget effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som i 2021 indebærer effektiviseringer for 16,9 mio. kr. (for uddybning se bilag 1). Det betyder, at der skal godkendes nye effektiviseringer for 2,2 mio. kr. til Budget 2021 for at opfylde måltallet.

I forbindelse med overførselssagen 2019-2020, kan udvalgene ansøge om finansiering til investeringsforslag i en central investeringspulje samt til innovationsforslag i en central innovationspulje til projekter, der på et senere tidspunkt kan give konkrete effektiviseringer.

I denne sag forelægges Økonomiudvalget tre investeringsforslag, som kan bidrage til at opfylde udvalgets måltal til budget 2021. Derudover forelægges Økonomiudvalget tre innovationsforslag, som evt. senere vil kunne udvikle sig til konkrete effektiviseringsforslag.

Gennemførelse af budgetanalyse i 2019
Med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal nedbringe sine administrationsudgifter med 10 pct. per indbygger i perioden 2019-2022.

Derfor har Økonomiforvaltningen i 2019 fået gennemført en budgetanalyse af, hvorledes der kan effektiviseres på områder i Københavns Ejendomme og Indkøb og Koncernservice, herunder, hvordan ressourcerne kan anvendes mere hensigtsmæssigt og processerne kan optimeres.

Budgetanalysen har medført en række effektiviseringsanbefalinger, som koncernenhederne har anvendt konkret i forbindelse med deres investerings- og innovationsforslag i denne indstilling.

Løsning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at tre investeringsforslag, hvor der søges om finansiering fra investeringspuljen for i alt 8,5 mio. kr., jf. tabel 1, indgår i forhandlingerne om overførselssagen 2019-2020. Forslagene er beskrevet i bilag 2-4.

Tabel 1: Finansiering fra investeringspuljen (1.000 kr. 2021 p/l)

Investeringsforslagene giver alle effektiviseringer i 2021 og kan dermed indgå som en delvis opfyldelse af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal på 2,2 mio. kr.

Tabel 2: Effektiviseringer i forbindelse med investeringsforslagene (1000 kr. 2021 p/l)

Økonomiforvaltningen indstiller desuden, at Økonomiudvalget godkender, at tre innovationsforslag, hvor der søges om finansiering fra innovationspuljen for i alt 6,4 mio. kr., jf. tabel 3, indgår i forhandlingerne om overførselssagen 2019-2020. Forslagene er beskrevet i bilag 5-7.

Tabel 3: Finansiering fra innovationspuljen (1.000 kr. 2021 p/l)

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets godkendte investering- og innovationsforslag vil indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2019-2020.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets behandling af denne sag, vil investerings- og innovationsforslagene kunne endelig vedtages i forbindelse med overførselssagen 2019-202. I finansieringsnotatet om overførselssagen udsendt til Økonomiudvalget den 20. marts 2020 er der taget højde for ovenstående forslag.

Økonomiforvaltningen vil udarbejde en indstilling med Økonomiudvalgets budgetbidrag 2021, herunder forslag til udmøntning af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal til Økonomiudvalgets førstebehandling den 21. april 2020 og til udvalgets andenbehandling den 5. maj 2020.