Prioriteringsrum (Udsat) (bilag tidligere udsendt)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 31. januar 2006

 

 

J.nr. ØU 27/2006

 

3. Prioriteringsrum (Udsat) (bilag tidligere udsendt)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller

 

at Økonomiudvalget godkender de i indstillingen beskrevne principper for det tværgående prioriteringsrum.

 

at Økonomiudvalget godkender, at udvalgenes årlige bidrag til prioriteri ngsrummet i budget 2007, 2008, 2009 og 2010 fordeles som beskrevet i tabellen herunder:

 

 

.	Udvalgenes årlige bidrag til prioriterings-rummet ved en samlet pulje på 200 mill. kr.	Regulering for difference i DUT-sagen for 2004-2005	Samlet bidrag i alt for udvalgene i 2007
Revisionen	0,410 Mill. kr.	-0,001 Mill. kr.	0,409 Mill. kr.
Borgerrådgivningen	0,102 Mill. kr.	-0,000 Mill. kr.	0,102 Mill. kr.
Økonomiudvalget	5,257 Mill. kr.	-0,009 Mill. kr.	5,249 Mill. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	8,234 Mill. kr.	-0,013 Mill. kr.	8,220 Mill. kr.
Socialudvalget	39,643 Mill. kr.	-0,064 Mill. kr.	39,579 Mill. kr.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6,577 Mill. kr.	-0,011 Mill. kr.	6,567 Mill. kr.
Sundheds- og Omsorgsudvalget	39,472 Mill. kr.	-0,064 Mill. kr.	39,408 Mill. kr.
Børne- og Ungdomsudvalget	92,174 Mill. kr.	-0,149 Mill. kr.	92,025 Mill. kr.
Teknik- og Miljøudvalget < /td>	8,132 Mill. kr.	-0,013 Mill. kr.	8,118 Mill. kr.
I alt	200,000 Mill. kr.	-0,323 Mill. kr.	199,677 Mill. kr.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. januar 2006

Sagen blev drøftet og udsat til næste uges møde.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. januar 2006

Sagen blev drøftet og udsat til næste uges møde.

 

 

Behandling: Økonomiudvalgsmødet den 7. februar.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med andenbehandlingen af budget 2006 på mødet den 6. oktober 2005 en hensigtserklæring vedr. bidraget til tværgående prioritering (BR 429/2005).

 

Af hensigtserklæringen følger det bl.a., at der skal gennemføres en reform af, hvordan midlerne til tværgående prioritering tilvejebringes i budgetprocessen.

 

Med dette udgangspunkt har Økonomiforvaltningen udarbejdet et forslag til en ny model for, hvordan bidragene til tværgående prioritering skal fordeles mellem udvalgene i de næste fire år. Økonomiforvaltningens forslag indebærer, at der med henblik på at sikre muligheden for at iværksætte nye politiske initiativer, hvert år i udmeldingen af udvalgenes rammer indarbejdes et bidrag til prioriteringsrummet, svarende til i alt 200 mill. kr.

 

Prioriteringsrummet er sammensat af to bidrag:

 

1)      Et bidrag, som udgør i alt 100 mill. kr. Heraf fordeles 25 mill. kr. ligeligt mellem udvalgene, og de resterende 75 mill. kr. fordeles mellem udvalgene efter nettodriftsudgifter. 

 

2)      Et bidrag, som beregnes på baggrund af forskellen på enhedsprisen på de københavnske ydelser og de øvrige 6-byers ydelser, korrigeret for sociale forskelle. Bidraget udgør i alt 100 mill. kr.

 

I beregningen er taget hensyn til mulighederne for at reducere udgifterne set i forhold til de sociale forholds indvirkning på forskellene i udgifterne mellem København og de øvrige 6-byer.

 

Udvalgenes bidrag til prioriteringsrummet er desuden reguleret for differencen på 323 t. kr. (2006 pl.) i mindreudgifter ved afslutningen af DUT for 2004-2005, jf. Borgerrepræsentationens beslutning (BR 568/05).