Børneplanen, kapitalbevilling til nye daginstitutionspladser i 3. del af etape 2 - Traditionelle pladser og fleksible pladser (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)
Børneplanen, kapitalbevilling til nye daginstitutionspladser i 3. del af etape 2 - Traditionelle pladser og fleksible pladser (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 30. november 2004
J.nr. ØU 407/2004
11. Børneplanen, kapitalbevilling til nye daginstitutionspladser i 3. del af etape 2 - Traditionelle pladser og fleksible pladser (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)
INDSTILLING
Følgende projekter, der er ændringer i forhold til den oprindelige Børneplan, blev fremlagt for aftalekredsen bag Børneplanen d. 18. oktober 2004. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at det tiltrædes:
at der gives kapitalbevilling til indkøb af 6 minibusser. Minibusserne vil, via en opnormering i de pågældende institutioner, blive anvendt til nedbringelse af ventelisten til vuggestuer, i alt 1.890.000 kr.,
at der gives kapitalbevilling til indkøb af 2 skovbusser, der i alt får plads til 22 børnehavebørn, samt kørekort til 3 skovbusser, hvoraf én er en tidligere anskaffet bus. Anskaffelsen er betinget af, at der gives bemyndigelse til indgåelse af lejemål til et skovsted i Tokkekøb Hegn, Hørsholm, (der beskrives på lukket dagsorden, da der skal indgås en lejeaftale), i alt 1.120.000 kr.,
at ibrugtagning af 44 af de planlagte 50 pladser i udflytterbørnehaven, der tilknyttes institutionen på Abel Cathrines Gade 17 fremrykkes ved i en periode fra 1. juni 2005 at inddrage den nuværende nødinstitution på Nyropsgade 16, på grund af det presserende behov for børnehavepladser på Vesterbro.
at pladsfordelingen på institutionen på Abel Cathrines Gade 17 (tidligere benævnt Maria Kirkeplads 3 i indstillingen om 1. del af etape 1B) (BR 475/03) ændres fra 48 vuggestuepladser til 36 vuggestuepladser og 72 børnehavepladser under forudsætning af, at det samtidig tiltrædes, at der tilknyttes en udflytterbørnehave med 50 pladser i Ballerup, som beskrevet på lukket dagsorden, og, at Bygge og Teknikforvaltningen, Plan og Arkitektur, efter forudgående naboorientering giver dispensation fra lokalplanen således, at institutionens forudsatte normering kan ændres
at
der gives kapitalbevilling til yderligere omlægning
af fritidshjemspladser til vuggestue- og børnehavepladser i eksisterende
daginstitutioner til dækning i bydele med behov og med en maksimal pris på
50.000 kr. pr. plads, i alt 2.000.000 kr.
at
der afsættes 450.000 kr. til merindskrivning af børnehavebørn til vuggestuetakst
i bydele, hvor der ikke p.t. kan opnås plads ved behov i 2005
Følgende projekter i 3. del af etape 2 har ikke været fremlagt for aftalekredsen bag Børneplanen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at det tiltrædes:
at
der gives kapitalbevilling til udvidelse af den eksisterende integrerede
institution "Enghave Remise" på Enghavevej
88 med 24 vuggestuepladser på den kommunalt ejede matrikel 1573, Udenbys
Vester Kvarter under forudsætning af, at der opnås fornøden byggetilladelse fra
Bygge- og Teknikforvaltningen, i alt 5.223.000 kr.,
at der gives kapitalbevilling til dækning af flytte- og ombygningsudgifter i forbindelse med flytning af Københavns Retshjælp fra Tietgensgade 31 C til Stormgade 20, hvorved der bliver mulighed for at indrette en institution med 60 vuggestuepladser i Tietgensgade 31 C (hovedbygningen på det tidligere Rudolph Berg Hospital), i alt 650.000 kr.,
at
der gives kapitalbevilling til etablering af en daginstitution med 60 vuggestuepladser
i Ørestad City Nord på del af
matrikel 183 Eksercerpladsen. Heraf er 45 vuggestuepladser fremrykket ved
midlertidig ibrugtagning af nødinstitutionen på Sundholm ved 3. del af etape 1B
(BR 129/04). Pladserne overflyttes til Ørestad City Nord når byggeriet er
færdigt. Der tages forbehold for en endelig statslig godkendelse som følge af
regeringens indførelse af en godkendelsesordning af nye kommunale bygge og
anlægsarbejder, i alt 14.925.920 kr.
at der gives tillægsbevilling til tidligere given kapitalbevilling på 2.126.000 kr. (P/L 2004) i 2. del af etape 1B (BR509/02) til indretning af skovsteder og andre følgeudgifter ved anskaffelse af 4 skovbusser, i alt 105.000 kr.,
at der gives kapitalbevilling til at 10 fritidshjemspladser i "Vibereden" på Hjortøgade 10 omstruktureres til 10 børnehavepladser, i alt 132.000 kr.,
at der gives kapitalbevilling til at 22 fritidshjemspladser i "Sions Sogns børnehus" på Sionsgade 12 omstruktureres til 16 børnehavepladser, i alt 175.000 kr.,
Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller desuden, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tiltræder:
at det besluttes at følge behovsudviklingen i Valby tæt i den kommende tid med henblik på afklaring af, om indpasning af en daginstitution i Eksempelprojektet skal gennemføres. Dette punkt sendes til høring i Valby Bydelsråd
at købet af en ejerlejlighed på Enghavevej 21, som beskrevet i indstillingen om 1. del af etape 2 (BR 313/04) opgives. Projektet opgives, idet der ikke kan opnås samtykke fra ejerforeningen til den ændrede anvendelse af lejligheden i forbindelse med etablering af en flerbørnsdagpleje med 8 pladser. I indstilling BR 313/04 blev der ansøgt om en kapitalbevilling på 2.141.000 kr.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2004
Indstillingen blev tiltrådt.
Øk
onomiforvaltningen
indstiller,
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget bemærker, at indstillingerne FA 519/2004 og FA 520/2004 hænger sammen. Således er de økonomiske konsekvenser af begge indstillinger beskrevet i FA 519/2004, hvor der også anvises kassemæssig dækning.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har fremsendt et notat, der viser, at der ikke er behov for etablering af en daginstitution i Eksempelprojektet (jf. bilag 3) som tiltrådt af Borgerrepræsentationen (BR 394/01). Økonomiforvaltningen har udarbejdet et notat om konsekvenserne for Eksempelprojektet (jf. bilag 2).
Det indstilles derfor, at det 13. at-punkt udgår og erstattes af følgende: 'Økonomiforvaltningen tager initiativ til at fremlægge en ny indstilling vedr. Eksempelprojektet, hvori indgår det reviderede behov for en dagninstitution'.
Økonomiudvalget forudsætter, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget aflægger særskilt regnskab for kapitalbevillingen på 2 mill. kr. til omlægning af tomme fritidshjemspladser.
Derudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at nærværende forslag søges gennemført, idet det forudsættes, at afledte udgifter afholdes inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.
Vedlagt notat fra Økonomiforvaltningen om Børneplanen, 3. del af etape 2" (bilag 1).
RESUME
Med beslutningen om at iværksætte Børneplanens etape 2 del 3 etableres i alt 99 traditionelle vuggestuepladser og 172 traditionelle børnehavepladser. Samtidig ændres 12 vuggestuepladser til 22 børnehavepladser i etape 1B. Desuden etableres 8 pladser i flerbørnsdagpleje (samtidig opgives dog 8 flerbørnsdagplejepladser fra etape 2 del 2) og 26 børnehavepladser ved omlægning af fritidshjemspladser. Endelig etableres 22 børnehavepladser i skovbusser og 36 i minibusser (med effekt i 4 mdr.). Der afsættes en særlig pulje på til omlægning af fritidshjemspladser til børnehavepladser. Puljen ventes at resultere i mellem 40 og 66 nye børnehavepladser i 2005. Der afsættes midler til merindskrivning af børnehavepladser til vuggestuetakst. Dette ventes at føre til 29 nye børnehavepladser i 2005. Af de nævnte pladser behandles 3 projekter på lukket dagsorden med 60 vuggestuepladser og 182 børnehavepladser samt 1 projekt vedrørende etablering af en flerbørnsdagpleje med 8 pladser i Indre By. Projekterne behandles på lukket dagsorden, da der indgår køb eller leje af fast ejendom, hvor forhandlingerne endnu ikke er afsluttet.
RESUME
Denne indstilling omhandler 3. del af etape 2 i Børneplanen. Projekterne i etape 2 skal sikre, at antallet af daginstitutionspladser udbygges i takt med, at børnetallet i Københavns Kommune stiger i perioden 2005 til 2008.
Forvaltningen modtog i september 2004 en revideret behovsprognose fra det private konsulentfirma Dynasoft. Behovsprognosen danner grundlag for videreudbygningen af daginstitutionerne indenfor Børneplanen. Derfor er der foretaget en række justeringer i de næste dele af Børneplanens etape 2.
Behovsprognosen viser bl.a., at der mangler pladser i Brønshøj-Husum, Sundby Syd, på Vesterbro og på Indre Østerbro. For bl.a. at afhjælpe behovet i disse bydele indeholder denne indstilling dels nye institutionsprojekter dels justeringer i allerede bevilgede projekter. Det drejer sig f.eks. om den planlagte institution i Abel Cathrines Gade på Vesterbro der, under forudsætning af, at der kan gives dispensation fra lokalplanen, ændres fra 48 vuggestuepladser til 36 vuggestue- og 22 børnehavepladser samt en udflytterbørnehave med 50 pladser. På Vesterbro planlægges desuden en helt ny institution med 110 børnehavepladser samt mulighed for et opsamlingssted til en udflytterbørnehave. Såfremt der ikke kan opnås dispensation til at tilknytte udflytterdelen til institutionen i Abel Catrines Gade, vil forvaltningen arbejde på, at udflytterdelen tilknyttes denne nye institution.
Derudover indeholder indstillingen andre initiativer, der skaber pladser på kort sigt. Det drejer sig om 2 skovbusser med tilhørende skovsted og 6 minibusser, der giver ekstra pladser i spidsbelastningsmånederne. Der skabes desuden 26 nye børnehavepladser ved at omlægge fritidshjemspladser, og der afsættes en særlig pulje på 2.000.000 kr. til at omlægge flere fritidshjemspladser.
I alt skabes der med denne indstilling og indstillingen på lukket dagsorden 445 nye daginstitutionspladser, incl. 11 pladser i en eksisterende skovbus, der ibrugtages i forbindelse med skovstedet i Hørsholm og incl. forventet 40 pladser ved omlægning af fritidshjemspladser samt 29 pladser ved merinskrivning.
Indstillingen der behandles på lukket dagsorden omhandler:
§ Projekt vedrørende indgåelse af lejekontrakt og montering af en daginstitution med 110 børnehavebørn og mulighed for et opsamlingssted til en udflytterbørnehave med 50 børn på Vesterbro.
§ Projekt vedrørende montering af en institution med 60 vuggestuepladser i Kongens Enghave.
§ Køb af en ejendom og etablering af en daginstitution i Ballerup. Projektet omfatter 2 udflytterbørnehaver med 72 børnehavepladser.
§ Projekt vedrørende etablering af en flerbørnsdagpleje med 8 pladser i Indre By, hvor det anbefales, at der gives bemyndigelse til indgåelse af lejemål.
§ Indgåelse af lejekontrakt og kapitalbevilling til indretning af et skovsted til 33 børnehavebørn i Tokkekøb Hegn i Hørsholm.
§ Indgåelse og indretning af erstatningslejemål for at opretholde 34 af de 44 pladser i den selvejende børnehave i Kongens Have, Sølvgade 31.
Til at gennemføre projekterne søges der om en samlet kapitalbevilling på 95.315.000 kr. Anlægsforbruget fordeler sig med 35.058.000 kr. i 2004, 31.092.000 kr. i 2005, 24.633.000 kr. i 2006 og 4.532.000 kr. i 2007
For at holde anlægsforbruget indenfor Børneplanens samlede ramme, har det været nødvendigt at opgive planlagte projekter i bydele, hvor der ifølge prognosen ikke længere er behov. Det drejer sig om projektmulighed på Ydre Nørrebro, erstatningsprojekt for Amager Strandpark og en udflytterbørnehave på Bispebjerg.
Udviklingen i behovet vil fremover blive fulgt tæt. Især i bydele hvor der er tegn på begyndende overkapacitet. Dette gælder bl.a. for Valby, hvor gennemførelsen af Eksempelprojektet vil blive revurderet, hvis efterspørgslen efter daginstitutionspladser ikke stiger. Den seneste prognose fra september 2004 viser, at behovet for pladser i Valby er mindre end den oprindelige behovsprognose fra 2003 viste. Ifølge den nye prognose vil pladsbehovet i Valby blive dækket af de allerede igangsatte projekter. Bekræftes dette af den faktiske behovsudvikling i bydelen og af en ny revideret prognose, der ventes klar i november 2004, bliver der således ikke brug for pladserne i det planlagte bolig- og institutionsbyggeri i Eksempelprojektet i Valby.
Den gennemsnitlige pladspris for vuggestuepladser og børnehavepladser ved Børneplanens vedtagelse var henholdsvis 281.959 kr. og 156.609 kr. Ved seneste opgørelse oktober 2004 var de tilsvarende pladspriser henholdsvis 282.507 kr. og 154.953 kr. hvilket svarer til en stigning på 0,2 procent for vuggestuepladser og et fald på 1,0 procent for børnehavepladser.
Et af projekterne på lukket dagsorden ventes først at stå færdig i 2006. I dette projekt tages der derfor forbehold for en endelig statslig godkendelse som følge af regeringens indførelse af en godkendelsesordning af nye kommunale bygge- og anlægsarbejder.
Byggerier og anlægsprojekter i denne indstilling og indstilling på lukket dagsorden overholder miljøkrav fra Københavns Kommune og Miljøkontrollen. Skovbusserne overholder EU-krav om renset udstødning.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Borgerrepræsentationen
vedtog Børneplanen den 11. juni 2003. Børneplanen består af to etaper samt
projekter som allerede var vedtaget eller på vej til Borgerrepræsentationen før
Børneplanen blev vedtaget. I etape 1
skal der etableres daginstitutionspladser, så målsætningen om at tilbyde
forældrene pasning ved behov kan opfyldes i 2005. I etape 2 skal der etableres
daginstitutionspladser fra 2005 til 2008 i takt med, at børnetallet stiger
således, at pasningsbehovet fortsat kan opfyldes.
Da
Børneplanen blev vedtaget skulle der med etape 1 etableres 2.030 traditionelle
pladser fordelt på 881 vuggestuepladser, 1.137 børnehavepladser og 12
specialpladser. Hertil kom 665 fleksible pladser. I etape 1's forskellige
deletaper er der samlet givet kapitalbevilling til 1.939 traditionelle pladser fordelt på 1.133 vuggestuepladser,
788 børnehavepladser og 18 specialpladser. I opgørelsen er kun medtaget kapitalbevillinger
til projekter, der enten er gennemført, eller som er ved at blive gennemført.
I
forhold til den oprindelige plan er der i etape 1 givet bevilling til 252 flere
vuggestuepladser, 349 færre børnehavepladser og 6 yderligere specialpladser.
Ændringen i forhold til den oprindelige plan skyldes, at forvaltningen siden 2003 løbende har arbejdet med at tilpasse udbygningen i overensstemmelse med behovene i de enkelte bydele, hvorfor udviklingen følges tæt.
Fremrykningen blev desuden besluttet for at kompensere for generelle forsinkelser i traditionelle og fleksible projekter.
Etape 2 var oprindeligt planlagt til at bestå af 920 traditionelle pladser fordelt på 432 vuggestuepladser, 386 børnehavepladser og 102 specialpladser. Blandt andet som følge af tilpasningerne i etape 1, består etape 2 nu af 826 pladser fordelt på 453 vuggestuepladser, 277 børnehavepladser og 96 specialpladser.
De første daginstitutionsprojekter i etape 2 blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 9. juni 2004 (1. del af etape 2, BR 313/04, BR 314/04 og BR 315/04) og 30. september 2004 (2. del af etape 2, BR 424/04 og BR 425/04). Med denne indstilling foreslår forvaltningen, at projekterne i 3. del af etape 2 igangsættes. Med projekterne i denne indstilling vil der samlet være givet kapitalbevilling til 456 traditionelle pladser i etape 2, heraf 48 specialpladser, 225 vuggestuepladse r og 183 børnehavepladser.
Med denne indstilling bliver der samlet etableret 408 fleksible pladser, fordelt på 108 dagplejepladser, 129 vuggestue- og 171 børnehavepladser (66 af disse pladser oprettes med minibusser i de fire måneder om året, hvor behovet er størst). Pladserne fordeler sig på projekter med særskilt kapitalbevilling samt på frivillig opnormeringer, hvor til der er kapitalbevilling på 1 mio. kr. Derudover er der givet mulighed for at oprette pladser i puljeinstitutioner, kommunal hjemmepasning samt i private børnepasningsordninger. Til disse pasningsordninger skal der ikke søges kapitalbevilling.
Projekter i etape 1, hvor børnenormeringen tilpasses ændrede forudsætninger i Børneplanen.
Institutionen på Abel Cathrines Gade 17 (tidligere benævnt Maria Kirkeplads 3 i indstillingen om 1. del af etape 1B, BR 475/03) ændres, under forudsætning af, at der kan opnås dispensation fra lokalplanen, fra 48 vuggestuepladser til 36 vuggestuepladser og 72 børnehavepladser. 50 af børnehavepladserne etableres i en nyopført udflytterbørnehave i Ballerup. 44 af disse pladser starter juni 2005 i nødinstitution i Nyropsgade. Såfremt der ikke kan opnås dispensation til at tilknytte udflytterdelen til institutionen i Abel Catrines Gade, vil forvaltningen arbejde på, at udflytterdelen tilknyttes den planlagte nye institution på Vesterbro.
På lukket dagsorden er indstillingen om grundkøb til etablering af en udflytterbørnehave med plads til 72 børn. De 50 udflytterbørn kommer fra Vesterbro og 22 fra Indre Nørrebro. Sidstnævnte tilknyttes den integrerede institution "Stenurten" på Rantzausgade 53.
Projekt i etape 2, hvor børnenormeringen tilpasses ændrede forudsætninger i Børneplanen.
Købet af ejerlejligheden på Enghavevej 21, som beskrevet i indstillingen om 1. del af etape 2 (BR 313/04) opgives. Projektet opgives, idet der ikke kan opnås samtykke fra ejerforeningen til den ændrede anvendelse af lejligheden i forbindelse med etablering af en flerbørnsdagpleje med 8 pladser. I indstilling BR 313/04 blev der ansøgt om en kapitalbevilling på 2.141.000 kr.
1. Projekterne i 3. del af etape 2
I det følgende behandles de projekter, der søges om kapitalbevilling til i 3. del af etape 2. Projekterne vedrører det traditionelle daginstitutionsbyggeri og fleksible pasningsordninger.
Tabel 1 viser samtlige projekter på indstillinger på åben og lukket dagsorden samt særskilt indstilling om genhusning af institutionen i Kongens Have. Tabellen er opdelt i projekter der er fremlagt for aftalekredsen og projekter der ikke har været fremlagt for aftalekredsen.
Oprindeligt havde Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke kalkuleret med at omlægge fritidshjemspladser på Ydre Østerbro (jf. FAU 281/04). Efterfølgende har en ny behovsprognose udarbejdet af det private konsulentfirma Dynasoft vist, at der er behov for flere børnehavepladser i bydelen. De tilbudte fritidshjemspladser er revurderet med henblik på løbende tilpasning af pladserne efter det aktuelle behov.
Udover de 2 nævnte projekter forventer Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen at omlægge yderligere fritidshjemspladser til børnehavepladser. For at smidiggøre omlægningerne, der har en forventet pladspris på 30.000 - 50.000 kr., foreslås der afsat en pulje på 2.000.000 kr. til omlægninger, der kan afholdes indenfor den anførte pladspris. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil efterfølgende gøre rede for forbruget og antallet af pladser. Der omlægges kun fritidshjemspladser til 0-6 års pladser i bydele, hvor der er behov eller i nabobydele, hvortil der skønnes at kunne flyttes børn.
Der afsættes desuden 450.000 kr. til merindskrivning af børnehavebørn til vuggestuetakst i bydele, hvor der ikke kan opnås plads ved behov i 2005. Midlerne afsættes dels til nødvendig montering i institutionerne, og dels til nødvendige bygningsmæssige ændringer.
Projekter i 3. del af etape 2, som der nu søges kapitalbevilling til, er under forhandling med Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljøkontrollen. Krav om ændringer i plangrundlag, dispensationer, naboorientering og miljøkrav er medtaget under beskrivelsen af det enkelte projekt.
Projektbeskrivelser:
|
SKOVBUSSER SKOVBUSSER |
PRIS
1.120.000 kr. |
|
|
Beskrivelse |
Der
indkøbes 2 skovbusser til i alt 22 børnehavebørn. Anskaffelsen er betinget af, at der gives
bemyndigelse til indgåelse af lejemål til et skovsted i Tokkekøb Hegn,
Hørsholm, (på lukket dagsorden). I
prisen er medtaget udgifter til stort kørekort til medarbejdere i de 2 busser
samt én eksisterende skovbus. Skovbusserne
tilknyttes institutioner på Vesterbro og i Sundby Syd. |
|
|
Miljøforhold |
Skovbusserne er udstyret med benzinmotorer
med 3-vejs katalysatorer, der opfylder
EU 3 kravene vedrørende renset udstødning (krav om udstødningsgasser renhed). |
|
|
Pris
|
1.120.000
kr. |
|
|
Anlægspladspris |
50.909 kr. (excl. skovsteder) |
|
|
Gennemsnitlige
budgetterede anlægsplads-pris for en skovbus i Børneplanen |
48.316 kr. (excl. skovsteder) |
|
|
Institutionstype |
Skovbusser med i alt 22 børnehavepladser. |
|
|
Eventuelle
forhindringer i projektet |
Der er umiddelbart ingen forhindringer i forhold
til indkøb af busser. |
|
|
Ibrugtagning |
2005 |
|
NYROPSGADE 16, nuværende nødinstitution
|
|
|
|
Matrikelnummer |
Umatrikuleret,
Vestervold Kvarter |
|
|
Grundens
størrelse |
600
m2 |
|
|
Friarealets
størrelse |
285
m2 |
|
|
Beskrivelse |
På grund af det akutte behov for børnehavepladser
på Vesterbro foreslås det at fremrykke ibrugtagning af 44 af de 50
udflytterbørnehavepladser, der tilknyttes institutionen Abel Cathrines Gade
17. Fremrykningen betyder at pladserne kan tages i brug 4 måneder tidligere
end planlagt. |
|
|
Planforhold |
Bygningen
er godkendt til nødinstitution / daginstitution |
|
|
Pris
|
Udgiften
til mindre bygningsmæssige ændringer, herunder ændring af hegn, er medtaget
med 200.000 kr. under etableringsudgifterne til de 72
udflytterbørnehavepladser i Ballerup. |
|
|
Institutionens
størrelse |
315
m2 |
|
|
Institutionstype |
Nuværende
nødinstitution, der midlertidigt skal fungere som opsamlingssted for en
udflytterbørnehave |
|
|
Eventuelle
forhindringer i projektet |
Ingen |
|
|
Ibrugtagning |
2005 |
|
ABEL
CATHRINES GADE 17
(TIDLIGERE
MARIA KIRKEPLADS 3)
X |
|
|
|
Matrikelnummer |
744,
Udenbys Vester Kvarter |
|
|
Grundens
størrelse |
1.386
m2 |
|
|
Friarealets
størrelse |
614
m2 til daginstitution |
|
|
Beskrivelse |
Pladsfordelingen på institutionen på Abel
Cathrines Gade 17 (tidligere benævnt Maria Kirkeplads 3 i indstillingen om 1.
del af etape 1B, BR 475/03) ændres fra 48 vuggestuepladser til 36
vuggestuepladser og 72 børnehavepladser, hvoraf 50 børnehavepladser etableres
i en nyopført udflytterbørnehave i Ballerup. Pga. det presserende behov for børnehavepladser på
Vesterbro anbefales det, at 44 af disse udflytterbørnehavepladser starter op
allerede pr. juni 2005 i nødinstitutionen i Nyropsgade 16. |
|
|
Planforhold |
Lokalplan
288, hvor der er givet dispensation til en vuggestue med 48 pladser efter
forudgående naboorientering. Byggeriet er afsluttet. |
|
|
Behov
for dispensation mv. |
Der
tages forbehold for, at Bygge- og Teknikforvaltningen, Plan og Arkitektur,
giver dispensation fra lokalplanen efter forudgående naboorientering,
således, at institutionen kan indrettes til 36 vuggestuepladser og 72 børnehavepladser,
hvoraf 50 børnehavepladser etableres i en udflytterbørnehave |
|
|
Pris
|
Ændringen
i normeringen medfører ikke merudgifter udover montering til de 50
børnehavepladser, i alt 525.000 kr., der er medtaget under anlægsudgiften til
udflytterbørnehaven i Ballerup (lukket dagsorden) |
|
|
Institutionens
størrelse |
Der
er indrettet en daginstitution på ca. 500 m2 i de nederste etager
af ejendommen. |
|
|
Institutionstype |
Oprindeligt
planlagt som en vuggestue med 48 pladser men anbefales i denne indstilling
omstruktureret til en integreret institution med 36 vuggestuepladser og 72
børnehavepladser, hvoraf 50 børnehavepladser etableres i en nyopført
udflytterbørnehave i Ballerup. |
|
|
Eventuelle
forhindringer i projektet |
Ingen |
|
|
Ibrugtagning |
2005 |
|
|
ENGHAVEVEJ 88, udvidelse
af eksisterende institution X |
PRIS 5.223.000 kr. |
||
|
Matrikelnummer |
1573 Udenbys Vester |
||
|
Grundens
størrelse |
2.520 m2 |
||
|
Friarealets
størrelse |
1.770
m2 |
||
|
Beskrivelse |
Institutionen har ønsket en udvidelse af den
eksisterende bygning. Der vil være mulighed for at etablere en tilbygning på
250 m2 på det forholdsvis store friareal med plads til 2
vuggestuegrupper. Den nuværende normering i institutionen er 24
vuggestuepladser og 66 børnehavepladser. Efter udvidelsen vil institutionen
have 48 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser. |
||
|
Planforhold |
Området er ikke omfattet af lokalplan men kun af
kommuneplanens rammebestemmelser, der fastlægger området til O2-område
(institutioner og fritidsområde). |
||
|
Behov
for dispensation mv. |
Ingen |
||
|
Miljøforhold |
Ingen
kendte miljøoplysninger. Der tages i budgettet forbehold for bortskaffelse af
forurenet jord, udgifter anslås til 300.000 kr. |
||
|
Pris
|
5.223.000
kr. |
||
|
Anlægspladspris |
217.625
kr. |
||
|
Gennemsnitlige
budgetterede anlægsplads-pris for en vuggestueplads i Børneplanen |
281.959 kr. |
||
|
Skønnet
fordeling af udgifter |
a)
Købesum, deponering b)
Grundudgifter c)
Miljøudgifter d)
Byggeudgifter, honorar e)
Følgeudgifter f)
Montering |
0 kr. 1.290.000 kr. 300.000 kr. 3.417.000 kr. 0 kr. 216.000 kr. |
|
|
Institutionens
størrelse |
750 m2 |
||
|
Institutionstype |
Integreret institution |
||
|
Eventuelle
forhindringer i projektet |
Ingen
kendte |
||
|
Ibrugtagning |
2005 |
||
|
TIETGENSGADE 31 C (DET TIDL. RUDOLPH BERG HOSPITAL) X |
PRIS 650.000 kr. |
||
|
Matrikelnummer |
132 Vestervold Kvarter |
||
|
Grundens
størrelse |
6.099
m2 |
||
|
Friarealets
størrelse |
4.277m2
(områdets samlede friarea
l) |
||
|
Beskrivelse |
I denne indstilling søges om 650.000 kr. til
dækning af flytte- og ombygningsudgifter i forbindelse med flytning af
Københavns Retshjælp fra Tietgensgade 31 C (hovedbygningen på det tidligere
Rudolph Berg Hospital) til Stormgade 20. Flytningen forventes at ske pr. 1.
maj 2005. I rokaden indgår samtidig flytning af Tivolis lejemål til andre
lokaler i samme bygning. Efter Retshjælpens fraflytning vil Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen i en senere indstilling søge om kapitalbevilling
til etablering af en daginstitution med 60 vuggestuepladser. Den samlede
pris forventes at blive 15.250.000 kr. svarende til en anlægspladspris
på 256.000 kr. |
||
|
Gennemsnitlige
budgetterede anlægsplads-pris for en vuggestueplads i Børneplanen |
281.959 kr. |
||
|
Planforhold |
|
||
|
Behov
for dispensation mv. |
|
||
|
Miljøforhold |
|
||
|
Pris
|
650.000
kr. |
||
|
Skønnet
fordeling af udgifter |
a)
Købesum, deponering b)
Grundudgifter c)
Miljøudgifter d)
Ombygning, Stormgade e)
Følgeudgifter f)
Montering |
0 kr. 0 kr. 0 kr. 500.000 kr. 150.000 kr. 0 kr. |
|
|
Institutionstype |
I en senere indstilling vil der blive søgt
kapitalbevilling til etablering af en vuggestue med 60 pladser. |
||
|
Eventuelle
forhindringer i projektet |
Ingen
kendte forhindringer |
||
|
Ibrugtagning |
Vuggestuen
ibrugtages i 2006 |
||
|
ADRESSE Byggefelt 1E, Ørestad City
Nord |
Pris kr. 14.925.920 |
||
|
Matrikelnummer |
Del
af 183 Eksercerpladsen |
||
|
Grundens størrelse |
Se
nedenfor |
||
|
Friarealets størrelse |
Af
det samlede grundareal afsættes ca. 920 m2 til friareal for børneinstitutionen |
||
|
|
Beskrivelse: I sommeren 2004 har der i
samarbejde med SAB og KSB været afholdt en projektkonkurrence, som blev
vundet af Tegnestuen Vandkunsten og ingeniørfirmaet Lemming & Eriksen.
Projektet indeholder 118 boliger og en daginstitution på 920 m2
med tilhørende udeareal. Bygningen opføres i 8 – 12 etager og struktureres
omkring et traditionelt opgangssystem. På taget indrettes mulighed for taghaver,
fælles ophold m.m. 45
af institutionens vuggestuepladser etableres midlertidigt på nødinstitutionen
Sundholm ved 3. del af etape 1B (BR 129/04), og flyttes ud til Ørestad City,
når institutionen er færdig. Der er sket fradrag for 465.000 kr. til
montering, som er søgt over kapitalbevillingen til den midlertidige
institution på Sundholm. |
||
|
Planforhold: |
Området er omfattet af lokalplan 309 og "Supplerende
Design Guidelines", der giver mulighed for etablering af institutioner. |
||
|
Behov for dispensation mv. |
Der
er ikke behov for dispensation for så vidt angår anvendelsen til institution. |
||
|
Miljøforhold |
Udgift
til oprensning indgår i grundkøbeprisen |
||
|
Pris |
14.925.920
kr. |
||
|
Anlægspladspris. |
248.765
kr |
||
|
Gennemsnitlige budgetterede anlægs- Pladspris for en
vuggestueplads i Børneplanen |
281.959
kr. |
||
|
Skønnet fordeling af udgifter |
g)
Byggeudgifter <
/span> h)
Byggeret, købesum i)
Miljøudgifter j)
Følgeudgifter k)
Særlige myndighedskrav l)
Montering |
11.220.920 kr. 2.387.400 kr. 0 kr. 695.600 kr. 400.000 kr. 222.000 kr. |
|
|
Institutionens
størrelse |
920 m2 |
||
|
Institutionstype |
5-gruppers vuggestue |
||
|
Eventuelle forhindringer i projektet |
Ingen
kendte |
||
|
Ibrugtagning |
Efterår
2007 |
||
|
TILLÆGSBEVILLING I
FORBINDELSE MED INDKØB AF 4 SKOVBUSSER |
PRIS 105.000
kr. |
|
|
Beskrivelse |
I
indstillingen om 2. del af etape 1B (BR 509/02) blev de 2 skovsteder og
montering af skovstederne fejlagtigt ikke nævnt, selvom udgifterne til
etablering af skovstederne og montering var forudsat afholdt over kapitalbevillingen. I
denne indstilling søges om tillægsbevilling på 105.000 kr. til tidligere
given kapitalbevilling på 2.126.000 kr. (P/L 2004) i 2. del af etape 1B
(BR509/02) til indretning af skovsteder og andre følgeudgifter ved
anskaffelse af 4 skovbusser. |
|
|
Miljøforhold |
|
|
|
Pris
|
105.000
kr. |
|
|
Skønnet
fordeling af udgifter |
a)
Køb af 4 busser b)
Kørekort c)
Etablering af skovsteder til 2 busser i Stenløse og 1 bus i Værløse.
Den 4. bus har ikke ønsket et skovsted. Da den kapitaliserede leje er under 1 mill. kr. pr
lejemål, skal der ikke deponeres for værdien af det lejede. |
1.794.000 kr. 247.380 kr. 294.641 kr. . |
|
Institutionstype |
Skovsteder |
|
|
Eventuelle
forhindringer i projektet |
Ingen |
|
|
Ibrugtagning |
2005 |
|
|
HJORTØGADE 10 x |
PRIS 132.000 kr. |
||
|
Matrikelnummer |
5090, Udenbys Klædebo Kvarter |
||
|
Friarealets
størrelse |
Eksisterende
legeplads |
||
|
Beskrivelse |
10 fritidshjemspladser i "Vibereden" på
Hjortøgade 10 omstruktureres til 10 børnehavepladser. |
||
|
Pris
|
132.000
kr. |
||
|
Anlægspladspris |
13.200
kr. |
||
|
Gennemsnitlige
budgetterede anlægsplads-pris for en børnehaveplads i Børneplanen |
156.609 kr. |
||
|
Skønnet
fordeling af udgifter |
a)
Købesum, deponering b)
Grundudgifter c)
Miljøudgifter d)
Byggeudgifter, honorar e)
Følgeudgifter f)
Montering |
0 kr. 0 kr. 0 kr. 12.000 kr. 50.000 kr. 70.000 kr. |
|
|
Institutionstype |
Integreret institution |
||
|
Eventuelle
forhindringer i projektet |
Ingen
kendte |
||
|
Ibrugtagning |
2005 |
||
|
SIONSGADE 12 x |
PRIS 175.000 kr. |
||
|
Matrikelnummer |
5880, Udenbys Klædebo Kvarter |
||
|
Friarealets
størrelse |
Eksisterende
legeplads |
||
|
Beskrivelse |
22
fritidshjemspladser i "Sions Sogns børnehus" på Sionsgade 12
omstruktureres til 16 børnehavepladser. |
||
|
Pris
|
175.000
kr. |
||
|
Anlægspladspris |
10.938
kr. |
||
|
Gennemsnitlige
budgetterede anlægsplads-pris for en børnehaveplads i Børneplanen |
156.609 kr. |
||
|
Skønnet
fordeling af udgifter |
a)
Købesum, deponering b)
Grundudgifter c)
Miljøudgifter d)
Byggeudgifter, honorar e)
Følgeudgifter f)
Montering |
0 kr. 0 kr. 0 kr. 45.000 kr. 50.000 kr. 80.000 kr. |
|
|
Institutionstype |
Integreret institution |
||
|
Eventuelle
forhindringer i projektet |
Ingen
kendte |
||
|
Ibrugtagning |
2005 |
||
Skovbusser
I alt er der i Børneplanen afsat 6.295.000 kr. (P/L 2004) til anskaffelse af skovbusser, kørekort og montering og etablering af skovsteder.
I indstillingen om 2. del af etape 1B (BR 509/02) blev der søgt om kapitalbevilling på 2.126.000 kr. til indkøb og ibrugtagning af 4 skovbusser til i alt 44 børnehavepladser. I denne indstilling søges der om 105.000 kr. i tillægsbevilling, da der ved en fejl ikke blev søgt om kapitalbevilling til skovsteder i indstillingen vedrørende 2. del af etape 1B.
I denne indstilling søges om 1.120.000 kr. til yderligere 2 skovbusser og til stort kørekort til medarbejderne i 3 busser. Desuden søges om 1.760.000 kr. på lukket dagsorden til leje og indretning af skovsted i Hørsholm. En af de tidligere indkøbte skovbusser vil også blive tilknyttet dette skovsted, der indrettes til i alt 33 børn.
Samlet søges der således om 3.018.000 kr. til skovbusser, kørekort og skovsted i indstillingerne på åben og lukket dagsorden.
Men anskaffelsen af yderligere 2 skovbusser og et skovsted er der indenfor Børneplanen skabt 66 nye børnehavepladser på skovsteder. Forvaltningen råder desuden over én skovbus, der er anskaffet udenfor Børneplanen. Denne skovbus skal også benytte skovstedet i Hørsholm, hvor der er 33 pladser. Med denne indstilling er der således i alt skabt 77 pladser på skovsteder.
Finansiering af
skovbusser
Med denne instilling er der samlet disponeret over 5.111.000 kr. af rammen på 6.295.000 kr. (P/L 2004), der er afsat til anskaffelse af skovbusser, kørekort og montering og etablering af skovsteder i Børneplanen.
Indkøb af minibusser
Der blev i 2. del af etape 2 givet bevilling til indkøb af 5 minibusser til i alt 1.575.000 kr.
Ved denne indstilling søges der kapitalbevilling til indkøb af yderligere 6 minibusser á 315.000 kr., i alt 1.890.000 kr.
De 6 minibusser indkøbes til sæsonudjævnende tiltag. Indkøbet af de 6 minibusser har til formål at nedbringe ventelisterne til vuggestuer. Det betyder, at uanset om minibusserne bliver benyttet til opnormering af vuggestue- eller børnehavepladser, så vil effekten være, at ventelisten til vuggestuepladser bliver reduceret.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i dag over 17 minibusser i drift samt 5 nyindkøbte minibusser. Minibusserne fungerer som sæsonudjævning, således at der indskrives seks børnehavebørn eller fem vuggestuebørn ekstra i en institution i forårsmånederne, hvor ventelisten topper. De 6 nye minibusser vil give 36 pladser i de fire måneder, hvor behovet for pladser er størst.
Minibusser tildeles de institutioner, som er placeret i de bydele, der har størst behov for ekstra pladser. Institutionerne opnormeres med hver 6 børnehavepladser eller 5 vuggestuepladser i 4 måneder, hvorefter institutionerne nednormeres igen.
Finansiering af minibusser
I indstillingen af 2. del af etape 2 (BR 424/04) blev der bevilget 1.575.000 kr. til køb af 5 minibusser. I denne instilling foreslås køb af yderligere 6 minibusser til 1.890.000 kr. Med denne indstilling vil der samlet være brugt 3.465.000 kr. til køb af minibusser. Dette bliver finansieret over puljen til fleksible pladser.
Udbygningsprojekter i
4. del af etape 2, der planlægges fremlagt for Borgerrepræsentationen med
henblik på realisering i 2005 - 2008
Nedenstående tabel viser de projekter, som Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen p.t. arbejder med i forbindelse med iværksættelsen af de resterende pladser i etape 2.
Tabel 2. Planlagte projekter i de kommende dele af etape 2
|
Adresse |
Etape |
Lokalcenter |
Antallet af pladser |
|
|
|
|
|
|
Borgmestervangen |
4.
del af etape 2 |
Ydre
Nørrebro |
Ikke fastlagt |
|
Eksempelprojektet |
4.
del af etape 2 |
Valby |
72
vg. |
|
Erstatningsprojekt
for Amager Strandpark - OPGIVES |
4.
del af etape 2 |
Sundby
Nord |
36
vg. og 44 bh. |
|
Projektmulighed,
Ydre Nørrebro -
OPGIVES |
4.
del af etape 2 |
Ydre
Nørrebro |
36
vg. og 44 bh. (fra etape 1B). |
|
Specialpladser
/ basispladser |
4.
del af etape 2 |
Fordeles
på bydele |
48
spec. |
|
Tietgensgade 31 |
4.
del af etape 2 |
Indre
By |
60 vg. erstatter Larslejstræde 2 |
|
Udflytterbørnehave,
Bispebjerg -
OPGIVES |
4.
del af etape 2 |
Bispebjerg |
50
bh. |
|
Udflytterbørnehave,
Kgs. Enghave |
4.
del af etape 2 |
Kgs.
Enghave |
50
bh. |
|
Projektmulighed
|
4.
del af etape 2 |
Bispebjerg |
60
vg. |
|
|
|
|
|
Note
: vg. = vuggestuepladser, bh. = børnehavepladser, spec. = specialpladser
I forhold
til kapitalindstillingen vedrørende etape 2 del 2 er der ændringer i tabellen
over kommende projekter. Det skyldes, at det har været nødvendigt at tilpasse
planen til den seneste behovsprognose jævnfør afsnit om statistik. Det betyder,
at 3 tidligere planlagte projekter er opgivet i bydele, hvor behovet ikke er
tilstede for at kunne finansiere nye projekter i bydele med akut behov. De
opgivne projekter er: projektmulighed på Ydre Nørrebro, erstatningsprojekt for
Amager Strandpark og en udflytterbørnehave på Bispebjerg. Projektmuligheden med
60 vuggestuepladser på Bispebjerg er ny. Se tabel 2.
Den seneste prognose fra september 2004 viser, at behovet for pladser i Valby er mindre end den oprindelige behovsprognose fra 2003 viste. Dermed er der tilsyneladende ikke behov for den planlagte daginstitution i Eksempelprojektet. Bekræftes dette af den faktiske behovsudvikling i bydelen og af en ny revideret prognose, der ventes klar i november 2004, skal det afklares, om indpasning af en daginstitution i eksempelprojektet skal gennemføres
Statistik
I forbindelse med denne kapitalbevilling foretages der som led i Børneplanens løbende justeringer i pladstallet i de enkelte bydele efter den sidste udkomne behovsp rognose. Baggrunden for denne indstilling er således den foreløbige "Behovsprognose for Børneplanen", september 2004, som er udarbejdet af det private konsulentfirma Dynasoft. Af denne fremgår, at der primært er behov for pladser i bydelene: Vesterbro, Indre Østerbro, Sundby Syd og Brønshøj Husum, dernæst er der behov i bydelene: Indre By, Christianshavn samt Ydre Østerbro. De resterende bydele ser ud til i en rimelig grad at kunne dække deres eget behov med den planlagte udbygning. Derudover kalkuleres med, at en række nabobydele - på grund af den tætte placering - kan afgive pladser til de bydele, hvor der er størst behov. Samtlige pladser, der søges kapitalbevilling til indgår til dækning af pladsbehovet i årene 2005 og 2006.
MILJØVURDERING
Byggeriet opfylder Københavns Kommunes minimumskrav til miljøorienteret nybyggeri. Der gennemføres en oprensning af diffus forurening af de arealer, der udlægges til legepladser, ligesom anden forurening fjernes efter Miljøkontrollens anvisninger. Med denne indsats sikres, at børnene uden risiko kan benytte legearealerne. For arealer, hvor der er særlige støjhensyn, foretages nødvendig støjisolering af bygninger. Støjafskærmning ved legepladser etableres efter behov.
Skovbusserne er udstyret med benzinmotorer med 3-vejs katalysatorer, der opfylder EU kravene vedrørende renset udstødning (krav om udstødningsgasser renhed).
ØKONOMI
a. Udgifter forbundet med denne indstilling
Til realisering af projekterne i 3. del af etape 2 samt tilpasning af projekterne i etape 1 og 1. og 2. del af etape 2 søges der ved denne indstilling og ved indstillingen på lukket dagsorden om en samlet kapitalbevilling på 95.315.000 kr. fordelt med et forbrug på 35.058.000 kr. i 2004, 31.092.000 kr. i 2005, 24.633.000 kr. i 2006 og 4.532.000 kr. i 2007
Alle priser er overslagspriser baseret på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens erfaringstal. I udgifterne indgår håndværkerudgifter, teknisk rådgivning og montering. Udgifter til fjernelse af diffus forurening og anden forurening er anslået, idet det tidsmæssigt ikke har været muligt at få alle arealerne undersøgt.
b. Finansiering af udgifterne i Børneplanen.
Tabel 4 viser Børneplanens anlægsøkonomi oktober 2004 sat i forhold til den vedtagne
Børneplans anlægsøkonomi.
Finansiering af Børneplanen kan afholdes indenfor de afsatte midler til etablering af daginstitutionspladser.
Af tabel 4 fremgår det, at Børneplanen pr. oktober 2004 opererer med et merforbrug i forhold til den vedtagne Børneplan i årene 2003, 2005 og 2007 dels på grund af fremrykkede projekter dels som følge af ændrede projektforudsætninger. Tilsvarende viser tabellen et mindreforbrug i årene 2004 og 2006. Især er forbruget i 2004 er væsentligt mindre i forhold til den oprindelige plan. Dette skyldes bl.a. at det har været vanskeligere end ventet at finde egnede adresser til satellitinstitutioner og sværere end forudset at oprette flerbørnsdagplejer. Desuden er flere projekter med traditionelle pladser blevet forsinkede bl.a. som følge af længere behandlingstid i forbindelse med opnåelse af byggetilladelser, uventet stor forurening af flere grunde og naboindsigelser. Endvidere er et projekt opgivet og er blevet erstattet af et andet med en senere byggestart. Endelig har et planlagt grundkøb måtte opgives. Samlet set betyder det, at anlægsmidler, som var planlagt brugt i 2004 forskydes til 2005 og efterfølgende år.
Den gennemsnitlige pladspris for vuggestuepladser og børnehavepladser ved Børneplanens vedtagelse var henholdsvis 281.959 kr. og 156.609 kr. Ved seneste opgørelse i oktober 2004 var de tilsvarende pladspriser henholdsvis 282.507 kr. og 154.953 kr. hvilket svarer til en stigning på 0,2 procent for vuggestuepladser og et fald på 1,0 procent for børnehavepladser.
Der kan anvises kassemæssig dækning for anlægsudgifterne på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2004 og 2005, bevillingen Servicetilbud til børnefamilier funktion 5.14.3, integrerede institutioner.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Valby Bydelsråd skal høres om indpasning af en daginstitution i Eksempelprojektet.
BILAG
Ingen
Grethe Munk
/
Torben Brøgger